Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,435 Dominican Pesos   Request Reference: CONAPOFA-DAF-CD-2024-0060   Request Name: Adquisición materiales de oficina e informática, correspondiente al trimestre julio/septiembre   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales de oficina e informática, correspondiente al trimestre julio/septiembre   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Maximo Gomez Esquina Av. San Martin No.65 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/08/2024 11:03:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/08/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/08/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,137.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 43,786.26  DOP ---- View 2.3.3.1.01 8,496.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 855.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 53,137.76  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17242667218015NgSD 1 53,137.76  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2024 10:28:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/08/2024 20:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/08/2024 08:43:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras - V1.2019 - 2024-08-02T103712.014.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS DE REFERENCIA ESPESIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de aprobación espef. técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC_F033_Of_Economica (35).docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores (17).docx Other Download formulario codigo completar proveedore.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1618916 21/08/2024 11:21 53,137.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/08/2024 11:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL 53,137.76 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática -         Subtotal 64,435.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103114 - Kits de recubr(...)44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta 2.3.9.2.01 Toner impresora brother serie TN-433/431/436413 (juegos de 4, black, yellow, cyan, magenta) 4 UD 5,500 22,000.00           2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bon 8½x11 30 RESMA 275 8,250.00           3 60121120 - Papel para man(...)60121120 - Papel para manualidades autoadhesivo 2.3.3.2.01 Postin 3x3 25 UD 45 1,125.00           4 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libretas rayadas 8x5 30 UD 185 5,550.00           5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores negros 12 UD 75 900.00           6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8½x11 10 CAJ 494 4,940.00           7 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores alfabeticos tipo carta 3 CAJ 300 900.00           8 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 Pendaflex 8½x11 3 CAJ 1,540 4,620.00           9 44103120 - Recolectores d(...)44103120 - Recolectores de tóner 2.3.9.2.01 Cartucho de mantenimiento de impresora canon 10 UD 1,585 15,850.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips pequeño 15 UD 20 300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1618916 Informe final de la selección DO1.AWD.1618916 21/08/2024 11:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.575900 La lista de oferentes del proceso CONAPOFA-DAF-CD-2024-0060 publicada por Consejo Nacional de Población y Familia 21/08/2024 10:28 (UTC -4 hours) Detail