Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2024-0254
Request Name:
SERVICIO DE LIMPIEZA CHAPEO Y FUMIGACION EN LA SUBESTACION EL NARANJO 345/138 Kv
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE LIMPIEZA CHAPEO Y FUMIGACION EN LA SUBESTACION EL NARANJO 345/138 Kv
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/08/2024 17:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2024 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2024 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/08/2024 17:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/08/2024 17:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/08/2024 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2024 17:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2024 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
235,000.54
DOP
Budget Appropriation Value
234,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
235,000.54
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
FUMIGACION
235,000.54
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
60000003489
2024
234,000.00
DOP
Aprobado
CF 0254.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/08/2024 11:43:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/08/2024 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cf 0254 CD.pdf
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001 0254.pdf
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001 0254.pdf
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001 0254.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1615831
14/08/2024 12:33
235,000.54 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/08/2024 12:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Progescon, SRL
235,000.54 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
234,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
SERVICIO DE LIMPIEZA CHAPEO Y FUMIGACION EN LA SUBESTACION EL NARANJO 345/138 Kv
1
UD
234,000
234,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1615831
Informe final de la selección DO1.AWD.1615831
14/08/2024 12:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.574327
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2024-0254 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
14/08/2024 11:43
(UTC -4 hours)
Detail