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575,320 Dominican Pesos
 
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0029 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/08/2024 10:05:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
410,707.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9910,620.00  DOP----View
2.3.3.2.0128,143.00  DOP----View
2.3.9.5.0156,356.80  DOP----View
2.3.9.1.01305,994.68  DOP----View
2.3.5.5.019,593.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  MATERIALES DE LIMPIEZA, 410,707.88  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17235649655597Sig21410,707.88  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/08/2024 10:48:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/08/2024 13:05:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
09/08/2024 14:06:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
09/08/2024 14:25:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
12/08/2024 09:13:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
12/08/2024 09:23:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
12/08/2024 09:55:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
12/08/2024 09:57:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud limpieza 3ro_OCR.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ficha limpieza 3ro_OCR.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
acta de inicio limpieza 3ro_OCR.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
convocatoria limpieza3_OCR.pdfOtherDownload
formulario _F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC F 042 Formulario Informacion oferente (5).docxOtherDownload
FORMULARIO 33.docxOtherDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.161522713/08/2024 11:08410,707.88 Dominican PesosActive
    Final Report:13/08/2024 11:08Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL410,707.88 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Útiles de cocina y comedor-
    
Subtotal
55,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01 caja de vasos de carton No 7 20/1 biodegradable10UD1,50015,000.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01 caja de vasos de carton No 10 20/1 biodegradable12UD1,90022,800.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01 caja de vasos de carton No 4 20/1 biodegradable10UD1,50015,000.00
    
4
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01atomizador para agua 12UD2002,400.00
1.2  
 Útiles y materiales de limpieza e higiene-
    
Subtotal
474,020.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01velones aromaticos 100UD60060,000.00
    
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01aromatizantes para vehiculos 100UD40040,000.00
    
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01piedras para tanque de inodoro 2/1200UD25050,000.00
    
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01piedras para inodoro 250UD25062,500.00
    
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01plumin 2/124UD70016,800.00
    
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ambientador espray de 8 oz80UD65052,000.00
    
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01ambientador para dispensador 100UD80080,000.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes espray 50UD60030,000.00
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01 galones Desinfectantes liquidos 60UD40024,000.00
    
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01 galones de Blanqueadores70UD30021,000.00
    
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01 toallas de micro fibras 36UD2509,000.00
    
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01 rollos de lanilla placa y azul 2UD1,0002,000.00
    
17
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensadores de ambientadores electrico 12UD5006,000.00
    
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01 galones de Jabon liquido para manos 40UD2008,000.00
    
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01 galones de lavaplatos liquido 12UD3504,200.00
    
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01 galones de champoo 12UD3504,200.00
    
21
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01 caja de Guantes latex sin polvo 100/124UD1503,600.00
    
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas abanico 6UD120720.00
1.3  
 Plástico-
    
Subtotal
24,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
23
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01fardo de fundas 36x55 100/115UD1,00015,000.00
    
24
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01fardo de fundas 28x55 100/112UD8009,600.00
1.4  
 Otros productos químicos y conexos-
    
Subtotal
9,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
25
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol isopropílico galones 12UD7509,000.00
1.5  
 Productos de papel y cartón -
    
Subtotal
12,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
26
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01 fardo de Servilletas normales 500/1 10/110UD8008,000.00
    
27
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01 caja de Servilletas 24/50 24/15UD9004,500.00
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TypeReferenceSubjectDate
13/08/2024 11:08 (UTC -4 hours)
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