Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	200,040 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AGN-DAF-CD-2024-0046
Request Name:	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/08/2024 11:16:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/08/2024 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/08/2024 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/08/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/08/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

200,040.00 DOP

Budget Appropriation Value

200,040.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	200,040.00 DOP	200,040.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pagó único	200,040.00 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1723735453869uY3VU	1	200,040.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/08/2024 10:10:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/08/2024 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1 - Solicitud de Compras.pdf		Download
2 - Especificaciones Tecnicas.pdf		Download
4 - Acta de inicio de procedimiento.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1611809

15/08/2024 11:22

200,040 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

15/08/2024 11:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Planeta Azul, SA

200,040 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION AGUA PURIFICADA

Subtotal
200,040.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Servicio de agua (Botellones de agua 5GL)

1,084

65,040.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Fardos de botellas de agua de 16 onzas

1,000

135

135,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1611809	Informe final de la selección DO1.AWD.1611809	15/08/2024 11:22 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.571664	La lista de oferentes del proceso AGN-DAF-CD-2024-0046 publicada por Archivo General de la Nacion	06/08/2024 10:10 (UTC -4 hours)	Detail