Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	350,625 Pesos Dominicanos
Request Reference:	COREPOL-DAF-CM-2024-0006
Request Name:	SOLICITUD COMPRA ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD COMPRA ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTRO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/08/2024 13:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/08/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	08/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	12/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/08/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

350,625.00 DOP

Budget Appropriation Value

334,207.86 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	349,175.00 DOP	332,968.86 DOP	View
2.3.9.9.05	1,450.00 DOP	1,239.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1722866723501N79Rs	6	334,207.86 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/08/2024 15:42:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	06/08/2024 16:41:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	08/08/2024 07:04:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	08/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

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Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO.PDF		Download
SOL. COMPRA.PDF		Download
PLIEGO.PDF		Download
CONVOCATORIA.PDF		Download
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1615111

13/08/2024 10:00

334,207.86 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

13/08/2024 10:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jeic Inversiones Comerciales, SRL

334,207.86 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SOLICITUD COMPRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA

Subtotal
350,625.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADESIVA DE 2 PULGADAS

145

1,450.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS 3/4 (19MM)

100

CAJ

4,600.00

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

COVER TRASPARENTE 8 1/2 X 11

100

35.29

3,529.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2 TB

6,136

12,272.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 4 TB

10,738

10,738.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO SSD 500GB INTERNO

6,442

90,188.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

GOMA BANDA NO. 18

CAJ

1,200.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS REFORZADOS CON MANGO PLASTICO

650.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACA PUNTA ELECTRICO STANDAR, BANDEJA DE VIRUTAS DE ALTA CAPACIDAD COLOR NEGRO

1,380

4,140.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA NO 07

145

1,740.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA PARA SELLO AZUL 30 ML

100

1,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA T6641 BLACK

845

12,675.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA T6642 CYAN

845

8,450.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA T6643 MAGENTA

845

10,140.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA T6644 YELOW

845

9,295.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 14 X 17 (PAQ. DE 100/1)

3,850

3,850.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CE285A

8,490

50,940.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CF 283A

7,932

31,728.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER STUDIO T-FC616U-K BLACK

30,680

92,040.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1615111	Informe final de la selección DO1.AWD.1615111	13/08/2024 10:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.573135	La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CM-2024-0006 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional	09/08/2024 15:43 (UTC -4 hours)	Detail