Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 958,678.89 Pesos Dominicanos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2024-0277   Request Name: Adquisición materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales ferreteros   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2024 17:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 09/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 13/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/08/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/08/2024 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/08/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 955,280.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 39,270.11  DOP ---- View 2.3.6.4.01 87,556.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 110,634.44  DOP ---- View 2.3.7.2.01 3,068.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 10,419.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,015.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 19,459.38  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,652.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 189.98  DOP ---- View 2.3.6.1.01 12,980.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 21,476.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 254,880.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 384,680.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición materiales ferreteros 955,280.51  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17236509189405TdK6 1 955,280.51  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2024 09:37:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion 0277.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Acta de autorizacion 0277.pdf Acto auténtico de apertura de ofertas económicas Download Especificaciones tecnicas 0277.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra 0277.pdf Solicitud Compra o Contratación Download F033_Of_Economica.docx Oferta Económica (Cotización) Download FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc Otro Download SNCC_D027_Orden_Compra.docx Orden de Compra Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1615910 14/08/2024 09:46 955,280.52 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 14/08/2024 09:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferrecentro Lissette, SRL 955,280.52 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 958,678.89           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Galones de pintura industrial negro 41 GAL 2,360 96,760.00         1 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Cubetas de pintura acrilica blanco 00 20 UD 7,906 158,120.00         1 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 Tapones de 1 1⁄2 x1 1⁄2. 260 UD 82.6 21,476.00         1 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 Disco para pulir #7 9 UD 558.53 5,026.77         1 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 Discos de corte metal 14 x 3/32 31 UD 1,014.8 31,458.80         1 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 Discos de corte #9. 8 UD 772.9 6,183.20         1 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 Libras de Electrodos de 1/8 200 LB 153.4 30,680.00           1 11101619 - Mineral de ver(...)11101619 - Mineral de vermiculita 2.3.6.4.01 Plancha de yeso de 4x8x1/2 35 UD 1,888 66,080.00           1 11101619 - Mineral de ver(...)11101619 - Mineral de vermiculita 2.3.6.4.01 Plancha de DensGlass de 4x8x1/2 4 UD 5,369 21,476.00         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Tomacorriente 14 UD 94.4 1,321.60         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Breaker grueso de 20 amp 7 UD 129.8 908.60         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Pies de alambre estandar Cal10mm 1,550 FT 29.5 45,725.00         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Tape super 33 3 UD 2,186.54 6,559.62         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Caja de breaker de 12 a 24 1 UD 9,260.64 9,260.64         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Tomacorriente 220v 3 UD 351.64 1,054.92         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Tapa de metal para tomacorriente 220v 14 UD 10.62 148.68         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Tape de goma 23 1 UD 599.44 599.44         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Caja de registro 8x8x6 1 UD 1,054.92 1,054.92         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Caja europea para empostral de 12 circuito 1 UD 672.6 672.60         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Lampara led para plafon 48w 2x2 c/base 11 UD 2,306.9 25,375.90         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Pies de alambre estandar . Cal12mm 500 FT 25.96 12,980.00         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Breaker doble grueso de 20 7 UD 710.36 4,972.52         1 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 Perfiles hg de 1 1/2x1 1/2 grueso 300 UD 1,180 354,000.00         1 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 Fulminante metalico de 1 1/4x1 1/4x10 pies 200 UD 15.34 3,068.00         1 30181506 - Orinales 2.3.6.2.02 Orinales up-022 1 UD 10,419.4 10,419.40         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolos 5 UD 155.76 778.80         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Brocha marron de 3" 2 UD 64.9 129.80         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Doblador de tubo 3/4 846 truper 1 UD 1,681.5 1,681.50         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Brocha marron de 2" 27 UD 112.1 3,026.70         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Abrazadera EMT de 1/2 30 UD 23.6 708.00         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Pistola para pintar total de 1000cc 2 UD 1,345.2 2,690.40         1 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegatodo de 42.50kg 69 UD 282.02 19,459.38         1 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota antigota 7 UD 236 1,652.00         1 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.5.5.01 Tarugos verde 1/1/2 x 2 70 UD 2.71 189.70         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de cemento gris 52 kg 22 UD 590 12,980.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1615910 Informe final de la selección DO1.AWD.1615910 14/08/2024 09:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.574197 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0277 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 14/08/2024 09:37 (UTC -4 hours) Detail