Contract Notice Detail
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Base Total Price:
958,678.89 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0277
Request Name:
Adquisición materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición materiales ferreteros
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/08/2024 17:00:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
09/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
955,280.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.06
39,270.11
DOP
----
View
2.3.6.4.01
87,556.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
110,634.44
DOP
----
View
2.3.7.2.01
3,068.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
10,419.40
DOP
----
View
2.3.6.3.04
9,015.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
19,459.38
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,652.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
189.98
DOP
----
View
2.3.6.1.01
12,980.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
21,476.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
254,880.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
384,680.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición materiales ferreteros
955,280.51
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17236509189405TdK6
1
955,280.51
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/08/2024 09:37:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion 0277.pdf
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Acta de autorizacion 0277.pdf
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Especificaciones tecnicas 0277.pdf
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Solicitud de compra 0277.pdf
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F033_Of_Economica.docx
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
Other
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Purchase Order
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1615910
14/08/2024 09:46
955,280.52 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/08/2024 09:46
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Document(s)
Ferrecentro Lissette, SRL
955,280.52 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
958,678.89
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Galones de pintura industrial negro
41
GAL
2,360
96,760.00
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura acrilica blanco 00
20
UD
7,906
158,120.00
1
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.3.9.8.02
Tapones de 1 1⁄2 x1 1⁄2.
260
UD
82.6
21,476.00
1
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
Disco para pulir #7
9
UD
558.53
5,026.77
1
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
Discos de corte metal 14 x 3/32
31
UD
1,014.8
31,458.80
1
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
Discos de corte #9.
8
UD
772.9
6,183.20
1
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
Libras de Electrodos de 1/8
200
LB
153.4
30,680.00
1
11101619 - Mineral de ver
(...)
11101619 - Mineral de vermiculita
2.3.6.4.01
Plancha de yeso de 4x8x1/2
35
UD
1,888
66,080.00
1
11101619 - Mineral de ver
(...)
11101619 - Mineral de vermiculita
2.3.6.4.01
Plancha de DensGlass de 4x8x1/2
4
UD
5,369
21,476.00
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Tomacorriente
14
UD
94.4
1,321.60
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Breaker grueso de 20 amp
7
UD
129.8
908.60
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Pies de alambre estandar Cal10mm
1,550
FT
29.5
45,725.00
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Tape super 33
3
UD
2,186.54
6,559.62
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Caja de breaker de 12 a 24
1
UD
9,260.64
9,260.64
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Tomacorriente 220v
3
UD
351.64
1,054.92
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Tapa de metal para tomacorriente 220v
14
UD
10.62
148.68
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Tape de goma 23
1
UD
599.44
599.44
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Caja de registro 8x8x6
1
UD
1,054.92
1,054.92
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Caja europea para empostral de 12 circuito
1
UD
672.6
672.60
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Lampara led para plafon 48w 2x2 c/base
11
UD
2,306.9
25,375.90
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Pies de alambre estandar . Cal12mm
500
FT
25.96
12,980.00
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Breaker doble grueso de 20
7
UD
710.36
4,972.52
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Perfiles hg de 1 1/2x1 1/2 grueso
300
UD
1,180
354,000.00
1
12131502 - Cartuchos expl
(...)
12131502 - Cartuchos explosivos
2.3.7.2.01
Fulminante metalico de 1 1/4x1 1/4x10 pies
200
UD
15.34
3,068.00
1
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02
Orinales up-022
1
UD
10,419.4
10,419.40
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta rolos
5
UD
155.76
778.80
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Brocha marron de 3"
2
UD
64.9
129.80
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Doblador de tubo 3/4 846 truper
1
UD
1,681.5
1,681.50
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Brocha marron de 2"
27
UD
112.1
3,026.70
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Abrazadera EMT de 1/2
30
UD
23.6
708.00
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Pistola para pintar total de 1000cc
2
UD
1,345.2
2,690.40
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegatodo de 42.50kg
69
UD
282.02
19,459.38
1
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Mota antigota
7
UD
236
1,652.00
1
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.5.5.01
Tarugos verde 1/1/2 x 2
70
UD
2.71
189.70
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento gris 52 kg
22
UD
590
12,980.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1615910
Informe final de la selección DO1.AWD.1615910
14/08/2024 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.574197
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0277 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
14/08/2024 09:37
(UTC -4 hours)
Detail