Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,653,400 Pesos Dominicanos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0071   Request Name: Solicitud de Medicamentos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Medicamentos.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2024 11:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/08/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 06/08/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 08/08/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 540,000.00 DOP Budget Appropriation Value 540,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 540,000.00  DOP 540,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 540,000.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723053811551ARXuY 1 540,000.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2024 11:12:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 02/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 02/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 5558.pdf Download 20240801_NGARCIA.pdf Download 58444.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1612622 07/08/2024 12:00 1,653,435 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/08/2024 12:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Unión JDH Importadores, SRL 453,435 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Emporio Medical By Dismidi, SRL 540,000 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Grupo Rasec, SRL 660,000 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Es Obligatorio Traer Muestra Física al Dpto. de Compra el Dia 02/08/2024 de 08:00am a 12:00pm Para Verificar Fecha de Vencimiento y Calidad del Producto.)         Subtotal 1,653,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51142009 - Metamizol sódi(...)51142009 - Metamizol sódico 2.3.4.1.01 Dipirona Ampollas 1,500 UD 21 31,500.00         2 51142905 - Bupivacaína 2.3.4.1.01 Bupivacaina Pesada Ampollas 1,500 UD 171 256,500.00         3 51181706 - Hidrocortisona 2.3.4.1.01 Hidrocortisona Ampollas 1,500 UD 66 99,000.00         4 51101504 - Clindamicina 2.3.4.1.01 Clindamicina Ampollas 800 UD 130 104,000.00         5 51101591 - Vancomicina 2.3.4.1.01 Vancomicina 1g Ampollas 800 UD 778 622,400.00         6 51151727 - Norepinefrina (...)51151727 - Norepinefrina bitartrato 2.3.4.1.01 Noradrenalina ampollas 2ml 600 UD 900 540,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1612622 Informe final de la selección DO1.AWD.1612622 07/08/2024 12:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.572106 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0071 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 07/08/2024 11:12 (UTC -4 hours) Detail