Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 671,500 Pesos Dominicanos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0090   Request Name: Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2024 11:03:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/08/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 06/08/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 08/08/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 709,570.00 DOP Budget Appropriation Value 709,570.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 460,000.00  DOP 460,000.00  DOP View 2.3.9.3.01 249,570.00  DOP 249,570.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 709,570.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723039103920Tz3B5 1 709,570.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2024 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 05/08/2024 12:08:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 06/08/2024 09:52:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 78544.pdf Download 4774.pdf Download 7488.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1612506 07/08/2024 09:27 709,570 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/08/2024 09:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Pharma GDE, SRL 709,570 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Es Obligatorio Traer Muestra Fisica al Dpto. de Compra el Dia 02/08/2024 de 08:00am a 12:00pm Para Verificar Fecha de Vencimiento y Calidad del Producto. (COTIZAR COMPLETO))         Subtotal 671,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51101805 - Clotrimazol 2.3.4.1.01 Hyaminol Frascos 200 UD 900 180,000.00           2 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Cateter Jelco No.22 1,500 UD 65 97,500.00         3 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 Tubo Endotraqueal No.7.5 200 UD 95 19,000.00         4 51101551 - Ceftriaxona 2.3.4.1.01 Ceftriaxona 1gr Ampollas 2,000 UD 65 130,000.00         5 51171621 - Clorhidrato de(...)51171621 - Clorhidrato de metoclopramida 2.3.4.1.01 Metoclopramida Ampollas 1,500 UD 100 150,000.00           6 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Cateter Epidural No.16 100 UD 950 95,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1612506 Informe final de la selección DO1.AWD.1612506 07/08/2024 09:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.572017 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0090 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 07/08/2024 09:01 (UTC -4 hours) Detail