Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	216,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0041
Request Name:	Adquisición de Toners y Cartuchos para uso de impresoras de diferentes departamentos de esta PGR según req. 024-2826 y 024-3533
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Toners y Cartuchos para uso de impresoras de diferentes departamentos de esta PGR según req. 024-2826 y 024-3533
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/07/2024 16:04:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/08/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

63,720.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	63,720.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago Adquisición de Toners y Cartuchos para uso de impresoras de diferentes departamentos de esta PGR según req. 024-2826 y 024-3533	63,720.00 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2.3.9.2.01	1	63,720.00 DOP	Vencido	Cuota a comprometer 0041.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/08/2024 12:32:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

02/08/2024 11:56:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/08/2024 16:55:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/08/2024 09:07:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/08/2024 09:25:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/08/2024 09:31:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/08/2024 09:49:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/08/2024 10:19:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/08/2024 11:11:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/08/2024 11:21:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/08/2024 12:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GENERALES DEL PROCESO1 CD 0041 ...pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de aprobacion de especificaciones tecnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion de fondos 0041.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de compra CD 0041.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx	Otro	Download
Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx	Otro	Download
Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx	Otro	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1622810

29/08/2024 16:29

168,697.52 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

29/08/2024 16:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SIALAP SOLUCIONES, SRL

63,720 Pesos Dominicanos

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Offitek, SRL

104,977.52 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de toner 3T

Subtotal
216,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado