Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 229,400 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0047   Request Name: ADQUISICION E INSTALACION MAQUINA DE TURNO, PANTALLA Y ROLLOS DE PAPEL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN MAQUINA DE TURNO, PANTALLA Y ROLLOS DE PAPEL, SEGÚN REQ.. NO. 024-3567, 024-3461 y 024-3541   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/07/2024 16:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/08/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/08/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,873.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.6.2.01 81,873.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 81,873.12  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.6.1.4.01 1 81,873.12  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2024 09:12:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2024 11:43:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/08/2024 11:08:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHAS TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION ESPECIFICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Tecnicas - CD-0034.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1613161 09/08/2024 08:43 138,873.14 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 09/08/2024 08:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sofimac Technology Sote, SRL 57,000.02 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             TECHBOX, EIRL 81,873.12 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de etiqueta térmica -         Subtotal 136,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Rollo termico de 3 1/8¨ 79mm wide 1,000 UD 60 60,000.00         2 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Rollo de etiquet termica directo-adhesivas 200 CAJ 380 76,000.00 1.2         Adquisición de maquina de turnos -         Subtotal 93,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 46151507 - Sistema de con(...)46151507 - Sistema de control de filas 2.6.6.2.01 Maquina de tickets y pantalla digital de turno con instalación 2 UD 40,700 81,400.00   Mis observaciones:Maquina de tickets y pantalla digital de turno con instalación incluida               5 46151507 - Sistema de con(...)46151507 - Sistema de control de filas 2.6.6.2.01 Dispensador de tickets de turno 2 UD 3,500 7,000.00           6 46151507 - Sistema de con(...)46151507 - Sistema de control de filas 2.6.6.2.01 Rollo de papel p/dispensador de turno 2 UD 2,500 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1613161 Informe final de la selección DO1.AWD.1613161 09/08/2024 08:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1711844 Publicación modificación 01/08/2024 10:47 (UTC -4 hours) Detail