Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 370,780 Pesos Dominicanos   Request Reference: ISFODOSU-DAF-CM-2024-0184   Request Name: FEM-Adquisición de insumos de limpieza para labores docentes y administrativas del RFEM.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: FEM-Adquisición de insumos de limpieza para labores docentes y administrativas del Recinto Félix Evaristo Mejía.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom. RFEM ISFODOSU REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/07/2024 10:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/07/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 31/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 02/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,195.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 37,760.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,956.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 85,479.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 128,195.20  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728911439380JoayU 1 128,195.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2024 14:44:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/07/2024 14:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 25/07/2024 16:38:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 26/07/2024 10:23:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 29/07/2024 15:20:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 29/07/2024 15:39:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 29/07/2024 15:55:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 29/07/2024 19:12:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 30/07/2024 07:41:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 30/07/2024 09:27:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 30/07/2024 09:51:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 30/07/2024 09:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Pliego de Condiciones 0184 . OCR.pdf Download SNCC_F033_Of_Economica (1).docx Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Download Acta de Aprobacion 0184 .OCR.pdf Download Solicitud 0184. OCR.pdf Download EG1721912993924iIMth.pdf Download 0. Circular de respuestas.pdf Download 0. Enmienda.pdf Download Formulario de entrega de Muestras.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1644727 11/10/2024 16:02 284,758.1 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 11/10/2024 16:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Villacosta Productos Victoria, SRL 1,919.95 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL 29,736 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Garena, SRL 128,195.2 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Rayamel Group, SRL 24,272.42 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 100,634.53 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FEM-Compra de insumos de limpieza -         Subtotal 370,780.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 60 GAL 70 4,200.00           2 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de olor 6.2 Onz 60 UD 800 48,000.00           3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables #10 2500/1 8 CAJ 3,500 28,000.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desgrasante Liquido 12 GAL 170 2,040.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante multiuso 144 GAL 75 10,800.00           6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador de piso fuerte 12 GAL 170 2,040.00           7 15121802 - Lubricante ant(...)15121802 - Lubricante anti – corrosión 2.3.7.1.06 Lubricante aerosol para maquinaria 6 UD 350 2,100.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rastrillo Plástico Grande 6 UD 250 1,500.00           9 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Ambientador aerosol 48 UD 75 3,600.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de fregar liquido 120 GAL 100 12,000.00         11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Paño microfibras (Bayeta) 200 UD 60 12,000.00           12 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchara plástica 25/1 60 UD 25 1,500.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Sal paletizada 100 UD 800 80,000.00         14 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes plásticos negro p/limpieza (par) 48 UD 100 4,800.00           15 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropílico 12 GAL 600 7,200.00         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #36. 150 UD 200 30,000.00         17 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido para mano 250 GAL 100 25,000.00           18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de basura 30 gl 25 UD 281 7,025.00           19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 5 UD 950 4,750.00         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Grande 150 UD 150 22,500.00         21 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guante Latex 24 UD 500 12,000.00         22 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guante de polietileno 20 UD 100 2,000.00           23 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de basura 5 gl 25 UD 100 2,500.00           24 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato Foam No.09 10 UD 70 700.00           25 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato Foam No.6 12 UD 50 600.00         26 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala recogedora basura 6 UD 100 600.00           27 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador y pulidor aerosol p/acero inoxidable 12 oz 12 UD 600 7,200.00           28 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de basura 55 gl 25 UD 325 8,125.00           29 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Insecticida aerosol 400 Ml 12 UD 250 3,000.00           30 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo servilletas desechables 10 paquetes de 500 unidades. 50 UD 500 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1644727 Informe final de la selección DO1.AWD.1644727 11/10/2024 16:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.589508 La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2024-0184 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 09/10/2024 14:44 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.568618 Anexo Enmienda y Circular de respuesta 25/07/2024 16:30 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.568616 Anexo Enmienda y Circular de respuesta 25/07/2024 16:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1699408 Publicación modificación 25/07/2024 16:22 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.568405 MUESTRAS 25/07/2024 12:17 (UTC -4 hours) Detail