Contract Notice Detail
Summary Information

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144,660 Pesos Dominicanos
 
MICM-DAF-CD-2024-0066 
Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

25/07/2024 17:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 days ago (20/08/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 days ago (22/08/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15 days ago (23/08/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15 days ago (23/08/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
36,132.78 DOP
36,132.78 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0136,132.78  DOP
36,132.78  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Condiciones de Pago: Un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación de la factura con Comprobante Gubernamental una vez realizada la entrega de los bienes36,132.78  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1724772946861IqIND136,132.78  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/08/2024 09:43:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/08/2024 13:07:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
05/08/2024 09:18:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
Requerimiento 1009.pdfOtherDownload
Requerimiento SG-2024-56.pdfOtherDownload
SG-2024-59 (PRINCIPAL).pdfOtherDownload
Certificado Apropiación Presupuestaria.pdfDownload
Certificación Existencia de Fondos.pdfOtherDownload
Acta DC-375_2024 de Aprobación inicio del proceso.pdfDownload
Solicitud de Compra o Contratación.pdfDownload
FOR-CIC-07.docxOtherDownload
POL-DPM-06 Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) del MICM.PDFOtherDownload
SNCC F.033 Oferta Económica.docxDownload
SNCC F.042 Información Oferente.docxDownload
Bases de la contratación.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.162030623/08/2024 12:00105,445.98 Pesos DominicanosActive
    Final Report:23/08/2024 12:00Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Actualidades VD, SRL69,313.2 Pesos Dominicanos
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    Inversiones Sanfra, SRL36,132.78 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Compras Verdes...-
    
Subtotal
144,660.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Termos para Café12UD3,20038,400.00
    
 
2
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01Copas para Agua30UD2607,800.00
    
 
3
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cuchara Sopera30UD1805,400.00
    
 
4
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas para Café30UD1303,900.00
    
 
5
52151702 - Cuchillos para(...)
2.3.9.5.01Cuchillos para Mesa30UD2006,000.00
    
 
6
52152202 - Escurridor de (...)
2.3.9.5.01Escurridores6UD2,00012,000.00
    
 
7
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Repuesto de Colador para Cafetera - 12 tazas12UD2603,120.00
    
 
8
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Repuesto de Gomas para Cafetera - 12 tazas 12UD1401,680.00
    
 
9
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Repuesto de Gomas para Cafetera - 12 tazas12UD2002,400.00
    
 
10
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01Tazas para Café - con Platillo18UD2203,960.00
    
 
11
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01Tazas para Te - con Platillo18UD2504,500.00
    
 
12
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01Tenedores30UD1805,400.00
    
 
13
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vasos para Agua30UD1905,700.00
    
 
14
52151804 - Teteras para u(...)
2.3.9.5.01Termo para Café - 2 Lts.12UD3,70044,400.00
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TypeReferenceSubjectDate
23/08/2024 12:00 (UTC -4 hours)
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