Contract Notice Detail
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Base Total Price:
268,788.88 Pesos Dominicanos
Request Reference:
IIBI-DAF-CM-2024-0023
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/07/2024 14:03:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2024 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/08/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
227,658.64
DOP
Budget Appropriation Value
227,658.64
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
44,978.12
DOP
44,978.12
DOP
View
2.3.9.9.04
4,170.12
DOP
4,170.12
DOP
View
2.3.6.3.04
1,050.20
DOP
1,050.20
DOP
View
2.3.6.3.06
8,702.50
DOP
8,702.50
DOP
View
2.3.9.5.01
86,275.70
DOP
86,275.70
DOP
View
2.3.3.2.01
82,482.00
DOP
82,482.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION.
227,658.64
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722961775938a3eO5
1
227,658.64
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
02/08/2024 16:15:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2024 12:19:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/07/2024 16:23:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/07/2024 09:19:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
29/07/2024 12:22:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
29/07/2024 12:55:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
29/07/2024 13:25:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
29/07/2024 13:49:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
29/07/2024 13:52:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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ACUSE CODIGO DE ETICA.doc
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(SNCC.F.033)FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA .docx
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CONVOCATORIA 0023 (2).pdf
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SOLICITUD DE COMPRA 0023 (2).pdf
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FICHA TECNICA 0023 (4).pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.
-
Subtotal
268,788.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
PAPEL ALUMINIO ROLLO 75 PIES BUENA CALIDAD
25
UD
275
6,875.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY
24
UD
123.33
2,959.92
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE BUENA CALIDAD
150
UD
49
7,350.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS No.07, CAJA DE 50 PAQUETE (50 UNIDADES CADA PAQUETE).
10
CAJ
3,702
37,020.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS No.03, CAJA DE 24 PAQUETE (100 UNIDADES CADA PAQUETE).
10
CAJ
4,800
48,000.00
6
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (SACO/ 30LB)
6
UD
856
5,136.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA BLANCA PARA LIMPIAR ROLLO 20 YARDA
3
PAQ
2,500
7,500.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA DISPENSADOR 130 MTS X 425 PIES FALDO DE 6/1 (BUENA CALIDAD)
30
UD
2,100
63,000.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 183 mts. 600 PIES FALDO 12/1 (BUENA CALIDAD)
30
UD
1,900
57,000.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER GRANDE CON PALO
12
UD
235.74
2,828.88
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICA
12
UD
170
2,040.00
12
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS PEQ. DE 25 DESECHABLES
75
PAQ
85
6,375.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO (GALON) AL 99%
75
UD
110
8,250.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS DE LAVAR BAÑOS
5
UD
135
675.00
15
40141744 - Cuencos de dre
(...)
40141744 - Cuencos de drenaje
2.3.6.3.04
CUBETAS PARA TRAPEAR MEDIANA
5
UD
300
1,500.00
16
27112903 - Rociador manua
(...)
27112903 - Rociador manual
2.3.6.3.04
ATOMIZADOR 16 ONZ
6
UD
86.53
519.18
17
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES DIFERENTE S OLORES
30
UD
145.33
4,359.90
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA LAVAR CRISTALERIA PAQ
1
PAQ
350
350.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DOMESTICOS MEDIUM PARES
30
PAQ
90
2,700.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DOMESTICOS LARGE PARES
30
PAQ
90
2,700.00
21
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES PLASTICA
20
PAQ
55
1,100.00
22
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUBIERTOS PLASTICOS DESECHABLES PAQ
10
PAQ
55
550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.571207
ERROR DE PRECIO
02/08/2024 17:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.571179
La lista de oferentes del proceso IIBI-DAF-CM-2024-0023 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
02/08/2024 16:15
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.568903
RE: Solicitud de Aclaración
26/07/2024 13:58
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.568135
Solicitud de Aclaración
24/07/2024 15:16
(UTC -4 hours)
Detail