Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,710,020.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0263
Request Name:
Adquisición materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición materiales ferreteros
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2024 08:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/07/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
29/07/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
31/07/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,710,020.60
DOP
Budget Appropriation Value
1,710,020.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.06
9,558.00
DOP
9,558.00
DOP
View
2.3.9.8.02
10,159.80
DOP
10,159.80
DOP
View
2.3.7.2.06
30,160.80
DOP
30,160.80
DOP
View
2.3.5.5.01
212.40
DOP
212.40
DOP
View
2.3.9.6.01
10,738.00
DOP
10,738.00
DOP
View
2.3.6.1.01
36,580.00
DOP
36,580.00
DOP
View
2.3.6.3.04
2,389.50
DOP
2,389.50
DOP
View
2.3.6.3.06
1,587,282.90
DOP
1,587,282.90
DOP
View
2.3.7.2.99
20,060.00
DOP
20,060.00
DOP
View
2.3.2.1.01
2,879.20
DOP
2,879.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición materiales ferreteros
1,710,020.60
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722442900010ZOg5L
1
1,710,020.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/07/2024 18:29:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra 0263.pdf
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Aprobacion 0263.pdf
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ficha 0263.pdf
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F033_Of_Economica.docx
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Purchase Order
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,710,020.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker doble grueso de 20
7
UD
1,534
10,738.00
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento gris
50
UD
731.6
36,580.00
1
27112126 - Alicates plano
(...)
27112126 - Alicates planos
2.3.6.3.04
Doblador de tubo 3/4 846
1
UD
1,681.5
1,681.50
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Durmientes de 2 1/2x10 cal.25mm
25
UD
359.9
8,997.50
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Galones de masillas gris
2
GAL
1,888
3,776.00
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Tornillos de estructura 7/16 100/1
3
UD
472
1,416.00
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Tornillos de plancha 6x1 1/4 100/1
10
UD
513.3
5,133.00
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Clavos de yeso 1 1/4 c/arandela de 2mm
200
UD
18.88
3,776.00
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Fulminantes metalicos de 1 1/4x1 1/4x10 pies
200
UD
15.34
3,068.00
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Esquineros metalicos 1 1/4x 1 1/4x10 pies
30
UD
236
7,080.00
1
11162114 - Telas o cintas
(...)
11162114 - Telas o cintas de velcro
2.3.2.1.01
Cintas de fibra de 2x300 pies
2
UD
826
1,652.00
1
11162114 - Telas o cintas
(...)
11162114 - Telas o cintas de velcro
2.3.2.1.01
Cintas de papel 250 pies
2
UD
613.6
1,227.20
1
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
Lijas de yeso #100
15
UD
141.6
2,124.00
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Cubetas de masilla
3
UD
5,428
16,284.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codos pvc de 1/2
12
UD
35.4
424.80
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Tee pvc de 1/2
8
UD
35.4
283.20
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Adaptadores machos pvc de 1/2
6
UD
35.4
212.40
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Llaves angulares de 1/2x3/8
4
UD
354
1,416.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Llaves paso Bola de 1/2
4
UD
141.6
566.40
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Llaves para lavamano
2
UD
1,888
3,776.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Boquillas para lavamanos
2
UD
826
1,652.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Tubos pvc presion de 1/2
5
UD
365.8
1,829.00
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Galones de thinner
36
GAL
837.8
30,160.80
1
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.5.5.01
Tarugos azules 10x1x1 1/2
30
UD
7.08
212.40
1
24101902 - Agarradores pa
(...)
24101902 - Agarradores para canecas
2.3.6.3.04
Abrazaderas EMT de 1/2
30
UD
23.6
708.00
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Tornillos tirafondos de 10x1 1/2
30
UD
7.08
212.40
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Perfiles hg de 1 1/2x1 1/2 grueso
600
UD
2,596
1,557,600.00
1
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
Discos de corte #9
15
UD
495.6
7,434.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.569454
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0263 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
29/07/2024 18:29
(UTC -4 hours)
Detail