Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,730 Pesos Dominicanos   Request Reference: ETED-DAF-CD-2024-0208   Request Name: MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/07/2024 12:07:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,303.18 DOP Budget Appropriation Value 216,730.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 81,303.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES FERRETEROS 81,303.18  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 60000003396 2024 216,730.00  DOP Aprobado CF_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2024 12:24:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/07/2024 09:52:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF_0001.pdf Download CONVOCATORIA_0001.pdf Download FICHAS EDITABLES 94 (1).xlsx Download FICHAS EDITABLES 94 (2).xlsx Download SOLICITUD_0001.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         HERRAJES PARA AULA -         Subtotal 216,730.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 HERRAJES DE SUSPENSION TIPO J 25 UD 256 6,400.00         2 39121415 - Conectores pla(...)39121415 - Conectores planos 2.3.9.6.01 MANGA PREFORMADA 13.8MM 30 UD 550 16,500.00         3 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.3.9.8.02 ABRAZADERAS CUADRADAS GALVANIZADAS 14'' 25 UD 535 13,375.00         4 26121610 - Cable de bronc(...)26121610 - Cable de bronce 2.3.9.6.01 CABLE AISLADO DE FIBRA TIPO G652 DE 24 3,281 FT 55 180,455.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.569202 CIRCULAR DE PRORROGA 29/07/2024 11:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1708622 Publicación modificación 26/07/2024 15:41 (UTC -4 hours) Detail