Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
466,126.37 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INPOSDOM-DAF-CM-2024-0016
Request Name:
Adquisicion de materiales eléctricos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales eléctricos
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
334,238.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
5,174.30
DOP
----
View
2.3.9.6.01
42,432.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
262,488.64
DOP
----
View
2.3.6.3.06
18,124.80
DOP
----
View
2.3.9.9.04
6,018.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de materiales eléctricos
334,238.54
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
334,238.54
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/08/2024 12:43:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/07/2024 14:09:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/07/2024 10:18:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/07/2024 10:43:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/07/2024 11:39:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras.pdf
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Download
acta de inicio.pdf
Download
solicitud de existencia de fondos.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1616517
15/08/2024 11:46
334,238.54 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/08/2024 11:46
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Continental Ferrero, SRL
334,238.54 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 3
-
Subtotal
466,126.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121310 - Cajas de uso g
(...)
39121310 - Cajas de uso general
2.3.9.6.01
CANALETA 12X12X4 NEMA-1
20
UD
1,099.69
21,993.80
2
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 16.0/3(4/3) RV-K 0.6/1 PIE
1,000
UD
218.45
218,450.00
3
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CHANEL UNISTRUT DE 3/4X10
8
UD
368.23
2,945.84
4
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA UNISTRUT DE 2 E2106
150
UD
28.41
4,261.50
5
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA EMT DE 2
50
UD
23.34
1,167.00
6
31162106 - Anclaje de tub
(...)
31162106 - Anclaje de tubería
2.3.6.3.06
EXPANSIONES HPS 1/4 X 1-5/8
200
UD
32.17
6,434.00
7
31162106 - Anclaje de tub
(...)
31162106 - Anclaje de tubería
2.3.6.3.06
EXPANSIONES HKB II 3/8 X 2
80
UD
15.16
1,212.80
8
46171511 - Dispositivos d
(...)
46171511 - Dispositivos de bloqueo
2.3.9.9.04
CORREAS DE AMARRE (TIE WRAP) NO. 12 NEGRO 120 LBS GB46-412 UVB
300
UD
15.28
4,584.00
9
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.05
TAPE VINYL SUPER 33+
5
UD
436.55
2,182.75
10
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.05
TAPE DE GOMA 130c
2
UD
1,147.34
2,294.68
11
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
PIES TUBERIA LT 2 6106
1,000
UD
200.6
200,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1616517
Informe final de la selección DO1.AWD.1616517
15/08/2024 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.573416
La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2024-0016 publicada por Instituto Postal Dominicano
12/08/2024 12:43
(UTC -4 hours)
Detail