Contract Notice Detail
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Base Total Price:
111,643.98 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CPMSP-DAF-CD-2024-0011
Request Name:
Adquisición de insumos de cocina y limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de cocina y limpieza.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Puerto de Haina, Km 13, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2024 17:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/07/2024 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/07/2024 17:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2024 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2024 17:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
111,643.81
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
45,947.31
DOP
----
View
2.3.9.5.01
29,264.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
36,432.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
111,643.81
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722442418005yb0Ni
1
111,643.81
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2024 11:17:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/07/2024 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TENICA CD-2024-0011.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TENICA CD-2024-0011.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1609125
31/07/2024 11:23
111,643.81 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/07/2024 11:23
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Contract Value
Document(s)
AM Services CL, E.I.R.L
111,643.81 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de insumos de limpieza y cocina.
-
Subtotal
111,643.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador para baño en spray
36
UD
265.5
9,558.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Vinagre de limpieza
5
GAL
171.1
855.50
3
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Filtro para cafetera eléctrica
5
UD
271.4
1,357.00
4
52151804 - Teteras para u
(...)
52151804 - Teteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Greca pequeña de 6 Tazas
1
UD
1,298
1,298.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico para baño 12/1 jumbo Fardo
5
UD
1,764.1
8,820.50
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paño para limpieza grande (microfibra)
50
UD
215.94
10,797.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Piedra para baño
24
UD
195.12
4,682.88
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de mano Fardo
12
UD
2,301
27,612.00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar
15
UD
100.3
1,504.50
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante Blanqueador
5
GAL
295
1,475.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de papel 4 oz p/café C/1000 Fardo
5
UD
2,655
13,275.00
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante con aroma
24
GAL
413
9,912.00
13
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
Azucarera grande
2
UD
926.3
1,852.60
14
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo de café mediano 1 Litro
1
UD
2,183
2,183.00
15
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo para café grande 4 Litros
1
UD
8,614
8,614.00
16
52151804 - Teteras para u
(...)
52151804 - Teteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Greca de café grande 16 Tazas
1
UD
2,537
2,537.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Jabón de fregar
10
GAL
531
5,310.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1609125
Informe final de la selección DO1.AWD.1609125
31/07/2024 11:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.570060
La lista de oferentes del proceso CPMSP-DAF-CD-2024-0011 publicada por COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIA
31/07/2024 11:17
(UTC -4 hours)
Detail