Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,702,043.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0243
Request Name:
Adquisición materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición materiales ferreteros
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/07/2024 08:02:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/07/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
22/07/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/07/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
25/07/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2024 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2024 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,215,152.20
DOP
Budget Appropriation Value
1,215,152.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
502,503.00
DOP
502,503.00
DOP
View
2.3.9.8.02
53,782.04
DOP
53,782.04
DOP
View
2.3.9.9.05
551.06
DOP
551.06
DOP
View
2.3.6.2.02
129,280.80
DOP
129,280.80
DOP
View
2.3.6.1.04
41,347.20
DOP
41,347.20
DOP
View
2.3.5.5.01
82.60
DOP
82.60
DOP
View
2.3.6.3.06
349,372.04
DOP
349,372.04
DOP
View
2.3.9.6.01
95,788.86
DOP
95,788.86
DOP
View
2.3.7.2.99
38,114.00
DOP
38,114.00
DOP
View
2.3.6.3.04
4,330.60
DOP
4,330.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición materiales ferreteros
1,215,152.20
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722275380043WWxUO
1
1,215,152.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/07/2024 10:42:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/07/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F033_Of_Economica.docx
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
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Purchase Order
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Solicitud 0243.pdf
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 0243.pdf
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Aprobacion 0243.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1608109
29/07/2024 11:05
1,215,152.2 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferrecentro Lissette, SRL
1,215,152.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,702,043.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Llave monomando p/lavamano
8
UD
2,360
18,880.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Rejilla de 2" p/piso
6
UD
118
708.00
1
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
Teflon amarillo grande
8
UD
129.8
1,038.40
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Tubo presion de 3/4
8
UD
584.1
4,672.80
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Cemento pvc de 16 onz azul
2
UD
1,416
2,832.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Llave angular de 1/2
12
UD
365.8
4,389.60
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codo drenaje 4x90
24
UD
247.8
5,947.20
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codo drenaje 2x90
15
UD
118
1,770.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Ducha giratoria
27
UD
826
22,302.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Tee pvc de 4
11
UD
247.8
2,725.80
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Yee pvc de 4x2
2
UD
236
472.00
1
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
Porta rolo
5
UD
295
1,475.00
1
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
Mota antigota
5
UD
236
1,180.00
1
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
Brocha marron de 3"
10
UD
118
1,180.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Llave chorro metal de 3/4
6
UD
413
2,478.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Rejilla de 3" p/piso
12
UD
342.2
4,106.40
1
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.6.3.04
Pistola p/pintar sagola Baja presion1200cc
1
UD
3,304
3,304.00
1
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.6.3.04
Pistola p/pintar total de 1000cc
1
UD
2,950
2,950.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Tubo drenaje de 4
4
UD
1,758.2
7,032.80
1
30161716 - Separadores de
(...)
30161716 - Separadores de azulejos
2.3.5.5.01
Tarugo verde 2x8
70
UD
7.08
495.60
1
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Tornillo diablito de 2x8
70
UD
7.08
495.60
1
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
Tubo emt 3/4
12
UD
590
7,080.00
1
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Abrazadera emt 3/4
50
UD
23.6
1,180.00
1
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Coupling emt 3/4
35
UD
35.4
1,239.00
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Caja de metal 2x4
25
UD
177
4,425.00
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Tomacorriente
14
UD
371.7
5,203.80
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Breaker grueso de 20 amp
7
UD
944
6,608.00
1
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
Alambre estandar Cal10mm
1,550
FT
41.3
64,015.00
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Varilla de tierra de 6 pies
1
UD
1,168.2
1,168.20
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Conector p/varilla de tierra 6 pies
41
UD
177
7,257.00
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Tape 33
3
UD
802.4
2,407.20
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Caja de breaker de 12 a 24
1
UD
7,670
7,670.00
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Tomacorriente 220v
3
UD
365.8
1,097.40
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Tapa de metal p/tomacorriente 220v
14
UD
112.1
1,569.40
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Tape de goma 23
1
UD
1,947
1,947.00
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Caja de registro 8x8x6
1
UD
649
649.00
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
Caja europea p/empostral de 12 circuito
1
UD
885
885.00
1
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Orinales up-022
4
UD
7,316
29,264.00
1
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Inodoro con todos sus accesorios
12
UD
9,204
110,448.00
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Perfiles de 1 × 1 HG.
320
UD
1,888
604,160.00
1
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04
Plancha de DensGlass de 4x8x1/2
8
UD
7,906
63,248.00
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Parales de 2 1/2x10 cal.25mm
78
UD
472
36,816.00
1
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
Lampara led p/plafon 48w 2x2 c/base
11
UD
10,384
114,224.00
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
Cubetas de Impermeabilizante 5/1 GL
30
UD
16,142.4
484,272.00
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Fundas de Pegatodo 42.5kgs
110
UD
497.96
54,775.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.569148
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0243 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
29/07/2024 10:42
(UTC -4 hours)
Detail