Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	453,932 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ONE-DAF-CM-2024-0029
Request Name:	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE E INSUMOS VARIOS”.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE E INSUMOS VARIOS”.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/07/2024 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/07/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/07/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	23/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	25/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

134,876.81 DOP

Budget Appropriation Value

134,876.81 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	74,736.48 DOP	74,736.48 DOP	View
2.3.9.2.01	60,140.33 DOP	60,140.33 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE E INSUMOS VARIOS	134,876.81 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1722440091097QaYBX	1	134,876.81 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2024 14:40:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	19/07/2024 09:54:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/07/2024 08:37:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/07/2024 10:26:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	22/07/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	22/07/2024 11:21:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

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Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf		Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf		Download
INVITACION.pdf	Other	Download
SOLICITUD.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1609403

31/07/2024 09:54

415,352.71 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

31/07/2024 09:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

107,146.06 Pesos Dominicanos

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Insumos comestibles y de higiene.

Inversiones Sanfra, SRL

119,521.85 Pesos Dominicanos

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Insumos comestibles y de higiene.

OMX Multiservicios, SRL

134,876.81 Pesos Dominicanos

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Materiales gastable y de oficina

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

53,808 Pesos Dominicanos

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Materiales gastable y de oficina

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Material gastable, alimentos y bebidas para uso institucional

Subtotal
216,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar crema de paquete de 5 libras.

150

200

30,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar de dieta a base de estevia cajas 500/1

700

1,400.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Bolsas de té caliente cajas 25/1 de anís

250

2,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua alkalina, garrafa de 5 litros

250

2,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Piedra ambientadora caja 40/1

1,500

6,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Spray ambientador de 9 oz.

210

5,040.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón liquido lava platos galones

400

800.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla de mano precortado fila 120 mts, 6/1 para dispensador central pull.

PAQ

2,378

107,010.00

42281603 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Alcohol al 70%

GAL

453

4,530.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardo de café 24/12/

PAQ

5,672

56,720.00

1.2

Lote 2

Materiales de limpieza e higiene

Subtotal
141,932.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresora o fotocopiadora

377

RESMA

216

81,432.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas 6 MM-10MM TRA 204-26 para grapadora tipo tapicería.

CAJ

250

500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner canon T10 negro

10,000

30,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner canon T10 cyan

10,000

10,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner canon T10 amarillo

10,000

10,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner canon T10 magenta

10,000

10,000.00

1.3

Lote 2

Cinta DATACARD para Encuestas

Subtotal
96,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

Cinta de impresora

24,000

96,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1609403	Informe final de la selección DO1.AWD.1609403	31/07/2024 09:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.569755	La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2024-0029 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas	30/07/2024 14:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1706822	Publicación modificación	26/07/2024 14:07 (UTC -4 hours)	Detail