Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,122,150.77 Pesos Dominicanos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2024-0245
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/07/2024 17:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/07/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/07/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	19/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	23/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,023,059.76 DOP

Budget Appropriation Value

1,023,059.76 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.1.01

23,004.10 DOP

View

2.3.9.8.02

77,832.80 DOP

View

2.3.6.2.02

836,779.06 DOP

View

2.3.9.6.01

35,199.40 DOP

View

2.3.9.9.05

3,557.70 DOP

View

2.3.7.2.06

8,142.00 DOP

View

2.3.6.3.04

1,239.00 DOP

View

2.3.6.3.06

37,305.70 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales Ferreteros	1,023,059.76 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721919375689RvHCj	1	1,023,059.76 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/07/2024 09:32:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/07/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	17/07/2024 15:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTA DE APROBACION_0001.pdf		Download
ESPECIFICACION TECNICA_0001.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1607003

25/07/2024 09:56

1,023,059.76 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

25/07/2024 09:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Conamar, SRL

1,023,059.76 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,122,150.77

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181502 - Bidés

2.3.6.2.02

ROSETA EN PORCELANA

324.5

8,112.50

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTE DOBLE 15 AMP.

348.1

7,658.20

39121416 - Tapas de conec(...)

2.3.9.6.01

TAPA P/TOMACORRIENTE

21.24

467.28

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

PIES ALAMBRE NO. 12 AWG NEGRO

500

25.96

12,980.00

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

PIES ALAMBRE NO. 12 AWG BLANCO

500

25.96

12,980.00

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

PIES ALAMBRE NO. 12 AWG ROJO

500

25.96

12,980.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

TAPE VINYL 3M NEGRO

1,475

4,425.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA ESMALTE AZUL

3,009

9,027.00

40142412 - Bridas de casq(...)

2.3.6.3.04

CUBO MAGNETICO

413

1,239.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DERRETIDO CHAMPAGNE 5KG

678.5

18,998.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DERRETIDO SILVER PLATA

796.5

5,575.50

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.2.02

MT2 BRISTOL BLANCO 60X60 TORO

75.08

2,129.9

159,912.89

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.2.02

MT2 BOSCO PRIMAVERA ANTISLIP 22.5X119.5

325

2,301

747,825.00

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

PLAFON PVC 2X4 7MM ECOLOGICO

814.2

78,977.40

12141702 - Aluminio al

2.3.6.3.06

MAIN TEE DE 12

442.5

7,965.00

12141702 - Aluminio al

2.3.6.3.06

CROSS TEE DE 4

230.1

21,859.50

12141702 - Aluminio al

2.3.6.3.06

ANGULAR DE 10

300.9

6,018.00

31162007 - Clavos de tapi(...)

2.3.6.3.06

CAJA DE CLAVO DE ACERO 2.5MM X 20MM 100/1

413

1,239.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

FULMINANTE CAL. 22

15.22

761.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CLAVO PARA PLAFON 1 1/4 -90

17.58

879.00

23171510 - Alambre soldad(...)

2.3.6.3.06

ROLLO DE ALAMBRE 1 LB CAL. 16

324.5

2,271.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1607003	Informe final de la selección DO1.AWD.1607003	25/07/2024 09:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.567423	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0245 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	23/07/2024 09:32 (UTC -4 hours)	Detail