Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
254,025 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CM-2024-0081
Request Name:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/07/2024 10:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/07/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/07/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
23/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
257,631.76
DOP
Budget Appropriation Value
257,631.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
257,631.76
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
257,631.76
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2024
1
257,631.76
DOP
Aprobado
CUOTA LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/07/2024 11:52:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2024 11:14:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/07/2024 14:03:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/07/2024 09:56:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1604041
18/07/2024 14:20
257,631.76 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/07/2024 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Allinonesupply, SRL
257,631.76 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PRODUCTOS DE LIMPIESA
-
Subtotal
254,025.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 5% GALON
500
GAL
101.2
50,600.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO AL 10% GALON
300
GAL
168.7
50,610.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO (MISTOLIN)
600
GAL
102.3
61,380.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JOBON EN PASTA PARA FREGAR CUBETA
5
UD
4,250
21,250.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JOBON DE CUABA GALON
100
UD
199.1
19,910.00
6
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
ACE SACO
25
UD
1,551
38,775.00
7
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVISANTES GALON
50
GAL
230
11,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1604041
Informe final de la selección DO1.AWD.1604041
18/07/2024 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.566199
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CM-2024-0081 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
18/07/2024 11:52
(UTC -4 hours)
Detail