Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,275,250 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CECANOT-DAF-CM-2024-0179
Request Name:
ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y GUANTES DE GOMA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y GUANTES DE GOMA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2024 16:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/07/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
22/07/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2024 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,691.00
DOP
Budget Appropriation Value
14,691.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,691.00
DOP
14,691.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y GUANTES DE GOMA.
14,691.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723727127117SG5hX
1
14,691.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2024 15:35:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/07/2024 11:34:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/07/2024 14:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/07/2024 10:44:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/07/2024 13:27:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
12/07/2024 15:31:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/07/2024 15:38:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
13/07/2024 10:30:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/07/2024 09:28:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/07/2024 14:02:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
15/07/2024 15:36:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO COMPRA MENOR 0118.pdf
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PLIEGO DAF CM 2024 0179.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA DAF CM 2024 0179.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1604570
22/07/2024 09:17
779,331 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/07/2024 09:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
764,640 Pesos Dominicanos
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Bassy Comercial, SRL
14,691 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,275,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 900 PIE (Buena Calidad) Importante: La entrega será dividida una cada 15 días durante tres meses.
8,000
UD
155
1,240,000.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES (S)
50
PAQ
350
17,500.00
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES (M)
50
PAQ
355
17,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1604570
Informe final de la selección DO1.AWD.1604570
22/07/2024 09:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.566824
La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2024-0179 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante
19/07/2024 15:35
(UTC -4 hours)
Detail