Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 3,421,150 Pesos Dominicanos   Request Reference: ARSSEMMA-CCC-CP-2024-0009   Request Name: Adquisición de Toner, Cartuchos e Insumos de Impresoras para Uso Institucional   Phase: Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Toner, Cartuchos e Insumos de Impresoras para Uso Institucional   Procedure Type: Comparación de Precios   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Apertura Oferta Económica 18/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de publicación del aviso de convocatoria 10/07/2024 12:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 15/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de oferta economica 18/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas 18/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas 22/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 22/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adjudicación 24/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Oferta Económica 25/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 25/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 29/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-03-ComparacionDePrecios_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 31/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento 08/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato 09/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato 22/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234, 1234, 1234 Budget Total Value 538,023.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 225,153.01  DOP ---- View 2.3.9.8.01 312,870.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1877529   Adquisición de Toner, Cartuchos e Insumos de Impresoras para Uso Institucional 538,023.03  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 ARSSEMMA-CCC-CP-2024-0009 2 4,036,957.00  DOP Vencido FONDOS Toner.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/07/2024 09:12:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 17/07/2024 10:25:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 18/07/2024 08:55:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 18/07/2024 09:10:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 18/07/2024 11:20:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 18/07/2024 11:31:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 18/07/2024 11:36:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 18/07/2024 11:40:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 18/07/2024 11:52:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 19/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION PLIEGO.pdf Download compromiso etico semma galen.pdf Other Download FONDOS Toner.pdf Download Formulario de autorizacion de pago via transferencia bancaria.pdf Other Download SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx Other Download SOLICTITUD TONER.pdf Download SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante(1).docx Other Download SNCC_F042 Informacion Oferente.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F033 Of Economica.docx Other Download contrato-ejecucion-de-bienes(1).docx Other Download COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx Other Download ACTA APROBACION PLIEGO.pdf Download TE´RMINO DE REFERENCIA-PLIEGO ENMENDADO.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1611513 05/08/2024 15:03 2,741,657.88 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 05/08/2024 15:03 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Dipuglia PC Outlet Store, SRL 538,023.02 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download View Detail             A.Z. Print Shop, SRL 15,812 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download View Detail             Compu-Office Dominicana, SRL 1,787,236.46 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download View Detail             Galen Office Supply, SRL 400,586.4 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Sobre 1 - Credenciales   2   Sobre 2 - Propuesta Económica 2.1         Adquisición de Kits de limpieza para Impresoras de Carnet Tercer Trimestre para uso de esta Institución. -         Subtotal 130,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           36 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 KIT DE LIMPIEZA ZEBRA PARA ZXP 12 UD 3,500 42,000.00           37 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 kIT DE LIMPIEZA PARA MC310 4 UD 4,500 18,000.00           38 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 KIT DE LIMPIEZA ZXP SERIE 3 4 UD 4,000 16,000.00           39 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 KIT DE LIMPIEZA ZC100/300 4 UD 1,500 6,000.00           40 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 KIT DE LIMPIEZA PARA MAQUINA EVOLIS 12 UD 4,000 48,000.00 2.2         Adquisición de Suministros de Impresoras de Carnet Tercer Trimestre para Uso de esta Institución. -         Subtotal 370,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           11 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA A COLOR YMCKO 250 PARA MC 310 20 UD 4,500 90,000.00           12 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTAS ZEBRA Z X P SERIE 3 50 UD 3,800 190,000.00           13 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTAS ZEBRAS ZC100/300 A COLOR 20 UD 4,500 90,000.00 2.3         Adquisición de Suministros de Impresoras Segundo Trimestre para Uso de esta Institución. -         Subtotal 2,921,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF278 A NEGRO 10 UD 6,500 65,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 285 A NEGRO 10 UD 7,000 70,000.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET 414 A NEGRO 10 UD 6,800 68,000.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET 414 A AMARILLO 6 UD 6,800 40,800.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET 414 A MAGENTA 6 UD 6,800 40,800.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASERJET 414 A CYAN 6 UD 6,800 40,800.00           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF-283A NEGRO 50 UD 5,500 275,000.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF230A NEGRO 50 UD 5,500 275,000.00           9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER XEROX 106R02742 NEGRO 3 UD 8,500 25,500.00           10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 58X NEGRO 8 UD 12,500 100,000.00           14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER XEROX PHASER 101R00474 NEGRO 2 UD 6,800 13,600.00           15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER TO3 CARTRIDGE 2725C001 NEGRO 5 UD 15,000 75,000.00           16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER NEGRO 3010C002 057H 5 UD 9,000 45,000.00           17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER NEGRO 3028C002 054H 5 UD 6,500 32,500.00           18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CYAN 3028C002 054H 5 UD 6,500 32,500.00           19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER MAGENTA 3026C002 054H 5 UD 6,500 32,500.00           20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER AMARILLO 3025C002 054H 5 UD 6,500 32,500.00           23 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 136 A NEGRO 3 UD 6,500 19,500.00           25 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 53A NEGRO 5 UD 6,500 32,500.00           26 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 230ª W2300A NEGRO 10 UD 7,500 75,000.00           27 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 230ª W2302A AMARILLO 5 UD 6,500 32,500.00           28 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 230ª W2303 A MAGENTA 5 UD 6,500 32,500.00           29 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER T06 NEGRO 8 UD 12,000 96,000.00           30 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 1105ª NEGRO CF105A 20 UD 8,500 170,000.00           31 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 206 A W2110A NEGRO 36 UD 6,500 234,000.00           32 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 206 A W2111A CYAN 36 UD 6,800 244,800.00           33 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 206 A W2112A AMARILLO 36 UD 6,800 244,800.00           34 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 206 A W2113A MAGENTA 36 UD 6,800 244,800.00           21 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 664 A COLOR 15 UD 850 12,750.00           22 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 664 NEGRO 20 UD 800 16,000.00           24 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 970 NEGRO 15 UD 6,500 97,500.00           35 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHOS DE TINTAS NEGRA 621 AM 970691 16 UD 6,500 104,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1611513 Informe final de la selección DO1.AWD.1611513 05/08/2024 15:03 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.566010 RE: circular 01 18/07/2024 03:54 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.565193 circular 01 16/07/2024 09:04 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.564752 RE: Consultas 15/07/2024 12:04 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.564753 RE: Consultas 15/07/2024 12:03 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.564750 RE: INQUIETUD 15/07/2024 08:21 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.564748 RE: Consultas 15/07/2024 08:19 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.564565 Consultas 12/07/2024 15:00 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.564272 INQUIETUD 12/07/2024 09:21 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.564229 RE: SOLICITUD DE PLIEGO 11/07/2024 21:18 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.564228 RE: SOLICITUD DE PLIEGO 11/07/2024 21:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1701010 Publicación modificación 10/07/2024 15:05 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.563559 SOLICITUD DE INFORMACION 10/07/2024 13:05 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.563542 SOLICITUD DE PLIEGO 10/07/2024 12:30 (UTC -4 hours) Detail