Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,092,975 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2024-0065
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/07/2024 15:03:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
949,879.35
DOP
Budget Appropriation Value
949,879.35
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
949,879.35
DOP
949,879.35
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
949,879.35
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721072513502Zaqyc
1
949,879.35
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2024 15:28:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2024 09:15:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/07/2024 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/07/2024 19:29:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
4-SNCC. 042 Informacion del Oferente.docx
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Entrega de Muestras.CM.0065.xlsx
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Formulario Oferta economica.CM.0065.xlsx
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Convocatoria.0065.pdf
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Especificaciones tecnicas.0065.pdf
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Solicitud de compras.0065.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1602260
19/07/2024 13:07
1,054,840.35 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/07/2024 13:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
949,879.35 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
104,961 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
adq. rollos
-
Subtotal
395,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Rollos para impresora de aprox 3” pulg de ancho (original y copia amarilla) para impresora stars p200 (ventas).
10,000
UD
39.53
395,300.00
1.2
Adq. Insumos de empaque
-
Subtotal
697,675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
24112501 - Cartones acana
(...)
24112501 - Cartones acanalados ranurados
2.3.3.2.01
Caja de carton corrugado 24 ½ x14x10 pulg, Color Kraft c/tapa
350
UD
560.5
196,175.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel higiénico Jumbo, doble hoja 1,000 pies / und.
2,500
UD
129.8
324,500.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla 1,000 pies, Rollo.
500
UD
141.6
70,800.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta (Paq.500), und
500
UD
112.1
56,050.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel servilleta toalla C-Fold paq. 100 und
500
UD
100.3
50,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.566943
RE: Método de Evaluación
22/07/2024 09:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.566912
Método de Evaluación
21/07/2024 19:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1602260
Informe final de la selección DO1.AWD.1602260
19/07/2024 13:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.565048
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2024-0065 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
15/07/2024 15:28
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.562971
RE: Solicitud Información
09/07/2024 08:48
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.562943
Solicitud Información
09/07/2024 00:03
(UTC -4 hours)
Detail