Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,092,975 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROMESECAL-DAF-CM-2024-0065
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/07/2024 15:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/07/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/07/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	15/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	17/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

949,879.35 DOP

Budget Appropriation Value

949,879.35 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	949,879.35 DOP	949,879.35 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transferencia	949,879.35 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721072513502Zaqyc	1	949,879.35 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2024 15:28:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	10/07/2024 09:15:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	10/07/2024 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	10/07/2024 19:29:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	11/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
4-SNCC. 042 Informacion del Oferente.docx	Other	Download
Entrega de Muestras.CM.0065.xlsx	Other	Download
Formulario Oferta economica.CM.0065.xlsx	Other	Download
Convocatoria.0065.pdf		Download
Especificaciones tecnicas.0065.pdf		Download
Solicitud de compras.0065.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1602260

19/07/2024 13:07

1,054,840.35 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

19/07/2024 13:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soldier Electronic Security SES, SRL

949,879.35 Pesos Dominicanos

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GTG Industrial, SRL

104,961 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

adq. rollos

Subtotal
395,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

Rollos para impresora de aprox 3” pulg de ancho (original y copia amarilla) para impresora stars p200 (ventas).

10,000

39.53

395,300.00

1.2

Adq. Insumos de empaque

Subtotal
697,675.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24112501 - Cartones acana(...)

2.3.3.2.01

Caja de carton corrugado 24 ½ x14x10 pulg, Color Kraft c/tapa

350

560.5

196,175.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico Jumbo, doble hoja 1,000 pies / und.

2,500

129.8

324,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla 1,000 pies, Rollo.

500

141.6

70,800.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Servilleta (Paq.500), und

500

112.1

56,050.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel servilleta toalla C-Fold paq. 100 und

500

100.3

50,150.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

General

DO1.MSG.566943

RE: Método de Evaluación

22/07/2024 09:17 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.566912

Método de Evaluación

21/07/2024 19:29 (UTC -4 hours)

Detail

FinalReport

DO1.AWD.1602260

Informe final de la selección DO1.AWD.1602260

19/07/2024 13:07 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.565048

La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2024-0065 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales

15/07/2024 15:28 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.562971

RE: Solicitud Información

09/07/2024 08:48 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.562943

Solicitud Información

09/07/2024 00:03 (UTC -4 hours)

Detail