Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,300,360 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROMESECAL-DAF-CM-2024-0062
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/07/2024 14:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/07/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/07/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/07/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

273,724.60 DOP

Budget Appropriation Value

273,724.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	273,724.60 DOP	273,724.60 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	273,724.60 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721669986806n3HqV	1	273,724.60 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/07/2024 13:05:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	09/07/2024 15:36:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/07/2024 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	10/07/2024 14:50:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	10/07/2024 15:52:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	11/07/2024 11:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
CM 0062 ESPECIFICACIONES.pdf		Download
CM 0062 SOLICITUD.pdf		Download
CM 0062 ACTA DE INICIO.pdf		Download
CM 0062 CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
CM 0062 Formulario oferta economica.xlsx	Other	Download
CM 0062 Entrega de Muestras.xlsx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1602830

19/07/2024 12:49

802,539.3 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

19/07/2024 12:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maroctac Comercial, SRL

528,814.7 Pesos Dominicanos

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GTG Industrial, SRL

273,724.6 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
59,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Aerosol para Mosquitos 170 g. (250ml).

200

295

59,000.00

1.2

Adq. Insumos de limpieza

Subtotal
1,241,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en Spray (Frag. Especias y Florales).

500

202.96

101,480.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro Frasco 32 oz.

750

57.82

43,365.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro galón.

200

93.22

18,644.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante galón.

400

93.22

37,288.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba Plástica.

500

218.3

109,150.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Piedra de Olor.

800

88.5

70,800.00

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

Suaper #24 unidad.

500

230.1

115,050.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Plástica negra 28X35 (Paq. De 100 unidades).

1,000

483.8

483,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Plástica negra 36X54 (Paq. De 100 unidades).

300

708

212,400.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón plastico mediano para oficina sin tapa 10/12 litros rectangular negro

447.22

22,361.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubeta plástica 10/12 litros redonda

100

270.22

27,022.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.566913	PREGUNTAS PARA EL PROCESO	21/07/2024 19:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1602830	Informe final de la selección DO1.AWD.1602830	19/07/2024 12:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.565379	La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2024-0062 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales	16/07/2024 13:05 (UTC -4 hours)	Detail