Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
200,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INABIMA-DAF-CD-2024-0011
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA USO DEL INABIMA SEDE CENTRAL Y CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA USO DEL INABIMA SEDE CENTRAL Y CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2024 12:03:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/07/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2024 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/07/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/07/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,002.56
DOP
Budget Appropriation Value
200,002.56
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
200,002.56
DOP
200,002.56
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
200,002.56
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720701142666VG4vC
1
200,002.56
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2024 13:35:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2024 12:48:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/07/2024 13:05:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/07/2024 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO 2024-2511.pdf
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Solicitud de compra.pdf
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Invitacion a presentar ofertas.pdf
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Acto de Inicio de Expediente.pdf
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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compromiso-etico-de-proveedores actualizado.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1600228
10/07/2024 15:08
200,002.56 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
10/07/2024 15:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Industrias Banilejas, SAS
200,002.56 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de café para uso de la Sede Central y Centro de servicios Plaza Aurora
-
Subtotal
200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
40 fardos de café molido de 20 paquetes de una libra.
800
LB
250
200,000.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1600228
Informe final de la selección DO1.AWD.1600228
10/07/2024 15:08
(UTC -4 hours)
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