Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 500,500 Pesos Dominicanos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0083   Request Name: Solicitud de Materiales Médicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Médicos.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/07/2024 10:31:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/07/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2024 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 05/07/2024 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 09/07/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/07/2024 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/07/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 374,945.00 DOP Budget Appropriation Value 374,945.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 374,945.00  DOP 374,945.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 374,945.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722451971532X22OP 1 374,945.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2024 10:31:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/07/2024 11:29:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/07/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/07/2024 11:34:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/07/2024 11:52:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra.pdf Download 20240702_Z.Requisitos. Según lo establecido en el artículo No. 8.pdf Download 20240702_OSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE FARD “DRL” FUERZA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1609119 31/07/2024 10:36 374,945 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 31/07/2024 10:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sanoz Farmacéutica, SRL 374,945 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Es Obligatorio Traer Muestra Fisica al Dpto. de Compra el Dia 02/07/2024 de 08:00am a 12:00pm Para Verificar Fecha de Vencimiento y Calidad del Producto. COTIZAR COMPLETO)         Subtotal 500,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42203402 - Catéteres o se(...)42203402 - Catéteres o sets de diagnóstico o intervención vascular 2.3.9.3.01 Catéter Jelco No.22 3,000 UD 54 162,000.00           2 42203402 - Catéteres o se(...)42203402 - Catéteres o sets de diagnóstico o intervención vascular 2.3.9.3.01 Catéter Jelco No.18 3,000 UD 54 162,000.00           3 42203402 - Catéteres o se(...)42203402 - Catéteres o sets de diagnóstico o intervención vascular 2.3.9.3.01 Catéter Jelco No.20 3,000 UD 54 162,000.00         4 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Mascarilla Desechable Con Banda Elastica 5,000 UD 2.9 14,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1609119 Informe final de la selección DO1.AWD.1609119 31/07/2024 10:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.570025 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0083 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 31/07/2024 10:31 (UTC -4 hours) Detail