Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,099,430 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MEM-DAF-CM-2024-0078
Request Name:	Adquisición de Materiales Diversos (Limpieza e Higiene, Desechables y Materiales Gastables uso MEM, Dirigido a Mipymes.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Diversos (Limpieza e Higiene, Desechables y Materiales Gastables uso MEM, Dirigido a Mipymes.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D, N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/07/2024 16:01:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	03/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/07/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/07/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	08/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	10/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

751,896.34 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

167,460.20 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,499.19 DOP

----

View

2.3.7.2.05

2,970.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

37,063.80 DOP

----

View

2.3.9.5.01

136,888.75 DOP

----

View

2.3.3.2.01

406,014.40 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales Diversos (Limpieza e Higiene, Desechables y Materiales Gastables uso MEM, Dirigido a Mipymes.	751,896.34 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1721240923909t27WQ	1	751,896.34 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2024 11:48:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

02/07/2024 11:09:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/07/2024 12:08:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

03/07/2024 10:52:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/07/2024 17:24:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/07/2024 11:56:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2024 14:50:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/07/2024 15:43:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta Simple de Inicio Compra Menor.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA BIENES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1603622

17/07/2024 12:03

751,896.35 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

17/07/2024 12:03

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Fenix Espinal, SRL

751,896.35 Pesos Dominicanos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,044,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo Verde con esponja para fregar

100

4,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

jabón líquido p/fregar platos

125

GAL

205

25,625.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas cocina paq 3/1

6,750.00

24112205 - Cubos no metál(...)

2.3.9.9.05

Cubeta plástica (3 galones)

255

3,825.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida en spray aerosol de 400 ml

345

6,210.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desincrustante (limpiador de piso)

GAL

375

13,125.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedra de olor de baño

300

22,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador 8 onz (227g) en spray (especificaciones en espanol)

100

195

19,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo verde para fregar

200

5,000.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol isopropilico al 70%

GAL

835

75,150.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda 5 gl 100/1 calibre 70/80 negro

PAQ

515

19,055.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda 30 gl 100/1 calibre 80/90 negro

PAQ

660

33,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda 55gl 100/1 calibre 80/90 negro

PAQ

1,555

124,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes desechables latex M

CAJ

460

8,280.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes desechables latex L

CAJ

460

8,280.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos 10 oz 50/1

CAJ

4,865

97,300.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Vasos 5 oz 50/1

CAJ

3,240

55,080.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Cucharas plasticas paq 25/1

400

PAQ

30,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de Fundas plásticas negras grandes 35x52 100/1

PAQ

945

7,560.00

14111601 - Papel o bolsas(...)

2.3.3.2.01

Cajas de cartón pequeña para archive de documentos con su tapa. Tamaño: 40*36*26*25 CM

2,000

240

480,000.00

1.2

Adquisicion de Materiales de Limpieza

Subtotal
54,790.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plástica de nylon #32

175

6,475.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de pared

390.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Swaper #32 c/palo

320

12,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido aromático en galón

175

GAL

140

24,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro liquido

125

GAL

10,625.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1603622	Informe final de la selección DO1.AWD.1603622	17/07/2024 12:03 (UTC -4 hours)	Detail