Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	200,010 Dominican Pesos
Request Reference:	MIP-DAF-CD-2024-0138
Request Name:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OFICINA DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OFICINA DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/06/2024 17:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/06/2024 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/06/2024 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/06/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/06/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

200,010.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.01	200,010.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	200,010.00 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1720640016075CCCM1	1	200,010.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2024 11:39:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Declaración conocimiento CEI FO-CC-10 (1).docx	Other	Download
FO-CC-14 Compromiso etico de Compras y Contrataciones(CCC) y el responsable de almacen del Ministerio Interior de Pol.docx	Other	Download
FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores (1).docx	Other	Download
FO-CC-16 Compromiso etico de las instituciones contratantes.doc	Other	Download
SNCC_F033 Formulario de Oferta Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042 Informacion de Oferente.docx	Other	Download
solicitud de reparacion de moviliarios de oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha de reparacion equipos de oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ficha de reparacion equipos de oficina.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ficha de reparacion equipos de oficina.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
acta de inicio de reaparacion.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1598924

10/07/2024 15:30

200,010 Dominican Pesos

Active

Final Report:

10/07/2024 15:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

J.A Office Equipos, SRL

200,010 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
200,010.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.01

servicios de reparacion y mantenimiento a eqipos y moviliarios de oficina 20 articulos para el progrma comunidad segura

200,010

200,010.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1598924	Informe final de la selección DO1.AWD.1598924	10/07/2024 15:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.562684	La lista de oferentes del proceso MIP-DAF-CD-2024-0138 publicada por Ministerio de Interior y Policía	08/07/2024 11:39 (UTC -4 hours)	Detail