Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
732,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ISFODOSU-DAF-CM-2024-0159
Request Name:
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana- Adquisición de agua pufificada
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana- Adquisición de agua pufificada
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Recinto Urania Montás Calle Colón No.1, Sector Manoguayabo, Provincia San Juan de la maguana, de la República Dominicana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/06/2024 12:09:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
27/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
01/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/07/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/07/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
179,550.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago servicios
179,550.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17200333820381H87C
1
179,550.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/07/2024 08:14:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/06/2024 09:04:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2. 2024 Pliego Agua purificada.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3.Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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5. Acto de aprobación Especificaciones CM-2024-0159.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1597201
03/07/2024 10:02
733,550 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/07/2024 10:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Santos Ballas, SA
554,000 Dominican Pesos
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Lufisa Comercial, SRL
179,550 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de agua embotellada. UM
-
Subtotal
732,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Recarga de botellones de agua (5 galones)
9,000
UD
60
540,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fundas de hielo
200
UD
60
12,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua 500ml, paq. 18/1
300
UD
600
180,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1597201
Informe final de la selección DO1.AWD.1597201
03/07/2024 10:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.561262
La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2024-0159 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
03/07/2024 08:14
(UTC -4 hours)
Detail