Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 431,998 Pesos Dominicanos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2024-0233   Request Name: Adquisición de materiales y accesorios de oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales y accesorios de oficina.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/06/2024 08:06:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/06/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/06/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 24/06/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 27/06/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 410,911.40 DOP Budget Appropriation Value 410,911.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 69,242.40  DOP 69,242.40  DOP View 2.3.9.1.01 215,468.00  DOP 215,468.00  DOP View 2.3.5.5.01 107,085.00  DOP 107,085.00  DOP View 2.3.9.6.01 19,116.00  DOP 19,116.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales y accesorios de oficina. 410,911.40  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1720729153057HFFuL 1 410,911.40  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/07/2024 13:06:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/06/2024 17:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/06/2024 17:47:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aprobacion.pdf Download especificacion.pdf Download solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1600831 11/07/2024 15:27 410,911.4 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 11/07/2024 15:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones Reyes García, SRL 410,911.4 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 431,998.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A negro 6 UD 7,021 42,126.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A amarillo 2 UD 5,251 10,502.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A magenta 2 UD 5,251 10,502.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A cyan 2 UD 5,251 10,502.00         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 UPS 750 VA 4 UD 5,133 20,532.00         1 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Rollo de hilo para trimmer 3.3 mm 30 UD 3,776 113,280.00         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Pinespuma 220 UD 1,020.7 224,554.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1600831 Informe final de la selección DO1.AWD.1600831 11/07/2024 15:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.564007 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0233 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 11/07/2024 13:06 (UTC -4 hours) Detail