Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 271,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0075   Request Name: Solicitud de Materiales Médicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Médicos.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2024 09:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/06/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/06/2024 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 17/06/2024 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 19/06/2024 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2024 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2024 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2024 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 319,780.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 319,780.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 319,780.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718650558317EYJxy 1 319,780.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/06/2024 14:10:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 12/06/2024 11:14:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 20240612_HOSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE FARD “DRL” FUERZ.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 20240612_OSPITAL MILITAR UNIVERSITARIO DOCENTE FARD “DRL” FUERZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1590436 17/06/2024 14:29 319,780 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/06/2024 14:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vanguardia Salud, SRL 319,780 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Es Obligatorio Traer Muestra Fisica al Dpto. de Compra el Dia 12/06/2024 de 08:00am a 12:00pm Para Verificar Fecha de Vencimiento y Calidad del Producto. COTIZAR COMPLETO)         Subtotal 271,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142715 - Kits o accesor(...)42142715 - Kits o accesorios de cateterización urológica 2.3.9.3.01 Catéter Jelco No.20 2,000 UD 60 120,000.00         2 42281807 - Cintas indicad(...)42281807 - Cintas indicadoras de esterilización 2.3.9.3.01 Cinta Autoclave 500 UD 260 130,000.00         3 42293603 - Sondas para us(...)42293603 - Sondas para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Sonda Foley No.20 (Tres Vías) Silicon 200 UD 105 21,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1590436 Informe final de la selección DO1.AWD.1590436 17/06/2024 14:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.556569 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0075 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 17/06/2024 14:10 (UTC -4 hours) Detail