Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 201,984.73 Pesos Dominicanos   Request Reference: AGN-DAF-CD-2024-0027   Request Name: DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, BATERÍAS Y MANTENEDOR DE CARGA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA Y EL INVERSOR DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, BATERÍAS Y MANTENEDOR DE CARGA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA Y EL INVERSOR DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2024 13:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/06/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/06/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,042.80 DOP Budget Appropriation Value 148,042.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 106,200.00  DOP 106,200.00  DOP View 2.3.9.9.04 41,842.80  DOP 41,842.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pagó único 148,042.80  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718735944788RxRnd 1 148,042.80  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2024 10:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 11/06/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1 - Solicitud de Compras.pdf Download 2 - Especificaciones Tecnicas.pdf Download 4 - Acta de inicio de procedimiento.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1588613 18/06/2024 14:24 201,984.73 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 18/06/2024 14:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Romiva, SRL 53,941.93 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL 148,042.8 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 201,984.73           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Adquisición de batería para la planta eléctrica BH-8DW 2 UD 21,134.39 42,268.78         2 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 Adquisición de batería para t-235 6 voltios. Ciclo profundo 8 UD 13,275 106,200.00         3 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Adquisición de mantenedor cargador de baterías 24V 1 UD 6,540.15 6,540.15           4 25174418 - Tapetes del ve(...)25174418 - Tapetes del vehículo 2.3.9.8.02 Juego de alfombras para la camioneta Toyota Hilux 2014 1 UD 5,133 5,133.00         5 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerraduras tipo mariposa cromado para puertas de madera 8 UD 1,475 11,800.00         6 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerraduras tipo mariposa latón antiguo para puertas de madera 8 UD 1,475 11,800.00         7 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerraduras de pomo cromado 8 UD 1,062 8,496.00         8 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerraduras de pomo latón antiguo 8 UD 1,062 8,496.00           9 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candados para los lockers 10 UD 125.08 1,250.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1588613 Informe final de la selección DO1.AWD.1588613 18/06/2024 14:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.555186 La lista de oferentes del proceso AGN-DAF-CD-2024-0027 publicada por Archivo General de la Nacion 12/06/2024 10:30 (UTC -4 hours) Detail