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Summary Information

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242,006.08 Pesos Dominicanos
 
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0028 
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

06/06/2024 12:07:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Own resources
33,612.58 DOP
33,612.58 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0130,056.15  DOP
30,056.15  DOP
View
2.3.9.6.013,556.43  DOP
3,556.43  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO33,612.58  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1719841342771S0hM5133,612.58  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/06/2024 08:55:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
06/06/2024 19:51:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
07/06/2024 11:35:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
07/06/2024 12:12:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
07/06/2024 16:03:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
10/06/2024 10:56:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
10/06/2024 11:19:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
10/06/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
10/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
10/06/2024 16:16:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
11/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11No
11/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
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Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.159180120/06/2024 09:30207,072.58 Pesos DominicanosActive
    Final Report:20/06/2024 09:30Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Edyjcsa, SRL173,460 Pesos Dominicanos
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    Offitek, SRL33,612.58 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
220,482.88
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA ESTANDAR 12UD336.34,035.60
    
 
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERA DE OFICINA 18UD70.81,274.40
    
 
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORE DE PIZARRA NEGRO 12UD19.76237.12
    
 
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES DE PIZARRA AZUL 12UD19.76237.12
    
5
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTAS PAEA SELLOS PRE- TINTADO 6UD47.2283.20
    
 
6
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRO RECORD DE 500 PG6UD4132,478.00
    
 
7
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON 48UD7.08339.84
    
8
26111715 - Batería de car(...)
2.3.9.6.01BATERIA TRIPE AAA48UD82.63,964.80
    
9
26111715 - Batería de car(...)
2.3.9.6.01BATERIA DOBLE AA24UD82.61,982.40
    
10
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMAS DE PAPEL BON 1 1/2 X 11700UD280.84196,588.00
    
11
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01FOLDERS 24CAJ377.69,062.40
1.2  
 Insumos de oficina y enseñanza-
    
Subtotal
21,523.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZUL 48UD14.16679.68
    
 
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS ROJA12UD14.16169.92
    
 
14
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01FLUIDOS O CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 24UD31.86764.64
    
 
15
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3/4 PL48UD22.421,076.16
    
 
16
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPAS ESTANDAR 150CAJ42.486,372.00
    
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS GRANDES ( 5) 24UD483.811,611.20
    
 
18
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRETA RALLADA PQ24UD35.4849.60
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/06/2024 09:30 (UTC -4 hours)
Detail
19/06/2024 08:55 (UTC -4 hours)
Detail
07/06/2024 11:32 (UTC -4 hours)
Detail
07/06/2024 11:30 (UTC -4 hours)
Detail
07/06/2024 09:44 (UTC -4 hours)
Detail