Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 499,989.6 Pesos Dominicanos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2024-0221   Request Name: Adquisición de Materiales y Equipos de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales y Equipos de Limpieza.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2024 14:02:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/06/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 06/06/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 10/06/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/06/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 445,981.00 DOP Budget Appropriation Value 445,981.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 445,981.00  DOP 445,981.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Materiales y Equipos de Limpieza. 445,981.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1718749603269doenJ 1 445,981.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2024 17:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/06/2024 14:19:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/06/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 0221_0001.pdf Download especificacion 0221_0001.pdf Download aprobacion 0221_0001.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 499,989.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO DE INODORO 100 UD 71.98 7,198.00         1 47121810 - Dispensador de(...)47121810 - Dispensador de trapos para limpiar 2.3.9.1.01 SUAPER DE GOMA 150 UD 413 61,950.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL PAQ. 5/1 110 UD 147.5 16,225.00         1 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 100 UD 53.1 5,310.00         1 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR DE BAÑO 85 UD 107.38 9,127.30         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 100 UD 93.22 9,322.00         1 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 RASTRILLO PLASTICO 160 UD 265.5 42,480.00         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 8ONZ 100 UD 153.4 15,340.00         1 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE 301BS 85 UD 1,475 125,375.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GLS 100/1 85 UD 513.3 43,630.50         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDAS DE 35 GLS 100/1 85 UD 365.8 31,093.00         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 120 UD 9.44 1,132.80         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA DE 100 GLS PAQ. 100/1 100 UD 1,003 100,300.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON GRANDE CON SU PALO 60 UD 525.1 31,506.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.557131 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0221 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 18/06/2024 17:01 (UTC -4 hours) Detail