Contract Notice Detail
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Base Total Price:
481,325 Dominican Pesos
Request Reference:
PS-DAF-CM-2024-0032
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza, higiene y desechables para el Programa Supérate y sus dependencias, dirigido a Mipymes Mujer.,
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza, higiene y desechables para el Programa Supérate y sus dependencias, dirigido a Mipymes Mujer.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Edificio San Rafael REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2024 17:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2024 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/06/2024 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/06/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
11/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
412,294.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
233,313.14
DOP
----
View
2.3.9.5.01
43,462.35
DOP
----
View
2.3.9.1.01
135,518.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
412,294.19
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718386438376Rgywq
1
412,294.19
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2024 12:18:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/05/2024 16:37:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/05/2024 16:50:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/05/2024 17:08:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/06/2024 16:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/06/2024 08:23:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/06/2024 09:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
04/06/2024 09:38:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/06/2024 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto de inicio cm 32.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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convocatoria cm 32 (2).pdf
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ficha cm 32.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Fondos cm 32.pdf
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Formulario de Informacion Sobre Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Formulario de Oferta Económica.xlsx
Other
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acto de inicio cm 32.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acto de inicio cm 32.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha tecnica.pdf
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solicitud de compras cm32.pdf
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condiciones cm32.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1589626
17/06/2024 10:13
412,294.18 Dominican Pesos
Final Report:
17/06/2024 10:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Celna Enterprises, SRL
412,294.18 Dominican Pesos
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LOTE 1
DO1.AWD.1589627
17/06/2024 10:18
16,697 Dominican Pesos
Final Report:
17/06/2024 10:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Bassy Comercial, SRL
16,697 Dominican Pesos
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LOTE 2
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
lote 1
-
Subtotal
452,475.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Servilletas segun ficha tecnica
200
PAQ
180
36,000.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso biodegradable #8 (50/1)
250
PAQ
118
29,500.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso biodegradable #4 (50/1)
250
PAQ
160
40,000.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo de fregar verde
250
UD
25
6,250.00
5
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponja
50
PAQ
95
4,750.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras de 55 galones
100
PAQ
590
59,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente de 5 libra
35
PAQ
177
6,195.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de Cloro
100
GAL
100
10,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en galón
200
GAL
212.4
42,480.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón líquido de mano
30
GAL
180
5,400.00
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón líquido de fregar Galón
100
GAL
177
17,700.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de Baño (12/1)
200
PAQ
723
144,600.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel de Toalla (6/1)
100
PAQ
472
47,200.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape Estándar
25
UD
136
3,400.00
1.2
Lote 2
lote 2
-
Subtotal
28,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
50
UD
177
8,850.00
2
52152105 - Biberones o ac
(...)
52152105 - Biberones o accesorios
2.3.9.9.05
biberones
100
UD
200
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1589627
Informe final de la selección DO1.AWD.1589627
17/06/2024 10:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1589626
Informe final de la selección DO1.AWD.1589626
17/06/2024 10:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1683316
Publicación modificación
29/05/2024 15:53
(UTC -4 hours)
Detail