Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
475,663.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2024-0057
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2024 14:04:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/05/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2024 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
288,643.27
DOP
Budget Appropriation Value
288,643.27
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
39,332.87
DOP
39,332.87
DOP
View
2.3.6.1.01
234,525.00
DOP
234,525.00
DOP
View
2.3.3.2.01
460.20
DOP
460.20
DOP
View
2.3.7.2.99
14,325.20
DOP
14,325.20
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
288,643.27
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717514305101hv0ls
1
288,643.27
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/06/2024 14:40:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/05/2024 18:04:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/05/2024 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CM 0057 CONVOCATORIA.pdf
Other
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CM 0057 SOLICITUD.pdf
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CM 0057 ACTA DE INICIO.pdf
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CM 0057 ESPECIFICACIONES.pdf
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Form 033 CM 0057.xlsx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1584334
04/06/2024 11:07
288,643.27 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/06/2024 11:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
288,643.27 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
475,663.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Tornillo para plancha #6x1 1/2, punta fina.
3
LB
454.3
1,362.90
2
31161803 - Arandelas de f
(...)
31161803 - Arandelas de fijación
2.3.6.3.06
Pin con arandela.
100
UD
47.2
4,720.00
3
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Cubeta de masilla
5
UD
2,360
11,800.00
4
14121806 - Papel de paraf
(...)
14121806 - Papel de parafinado
2.3.3.2.01
Lija #100
10
UD
53.1
531.00
5
30131703 - Losas o baldos
(...)
30131703 - Losas o baldosas de concreto
2.3.6.1.01
Plancha Durock 1/2x4x8
50
UD
4,484
224,200.00
6
30102601 - Banda de acero
(...)
30102601 - Banda de acero ferroso
2.3.6.3.06
Perfil de metal 2 1/2x10
100
UD
2,124
212,400.00
7
30102306 - Perfiles de al
(...)
30102306 - Perfiles de aluminio
2.3.6.3.06
Transvesal de metal 2 1/2x10
50
UD
413
20,650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1584334
Informe final de la selección DO1.AWD.1584334
04/06/2024 11:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.552468
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2024-0057 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
03/06/2024 14:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1682326
Publicación modificación
27/05/2024 14:14
(UTC -4 hours)
Detail