Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	75,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0010
Request Name:	Adquisición de artículos de higiene y limpieza, vasos desechables y tarros para plantas ornamentales según req. 024-1483, 024-1955 y 024-1638
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos de higiene y limpieza, vasos desechables y tarros para plantas ornamentales según req. 024-1483, 024-1955 y 024-1638
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Socorro Sánchez No. 156, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/05/2024 14:03:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/05/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/05/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29 days ago (05/06/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (06/06/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

20,532.00 DOP

Budget Appropriation Value

20,532.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	20,532.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de artículos de higiene y limpieza, vasos desechables y tarros para plantas ornamentales según req. 024-1483, 024-1955 y 024-1638	20,532.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2.3.9.9.05	1	20,532.00 DOP	Aprobado	CUOTA PARA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/06/2024 10:29:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/05/2024 14:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	21/05/2024 15:06:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/05/2024 09:51:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROBACION.pdf		Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf		Download
Especificaciones Tecnicas.pdf		Download
Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx	Other	Download
Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docx	Other	Download
Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1585307

06/06/2024 09:41

26,496.9 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

06/06/2024 09:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Allinonesupply, SRL

5,964.9 Pesos Dominicanos

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GTG Industrial, SRL

20,532 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

maceteros

Subtotal
22,920.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Maceteros

5,730

11,460.00

Mis observaciones:16.5 X 22 Azul brillo honeycomb

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Maceteros

5,730

11,460.00

Mis observaciones:12.5 X 16 Azul brillo honeycomb

1.2

Adquisición de velones aromático y jabón.

Subtotal
43,080.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO

500

6,000.00

Mis observaciones:• 500 ml • Envase con tapón dosificador • Aroma frutal • Sin colorantes, parabenos ni sulfatos. Presentar muestras

39111517 - Velas de Cera

2.3.9.9.05

VELONES DE OLOR

1,295

15,540.00

Mis observaciones:500 g (14 cm alto, 7 cm ancho, 7 cm con su porta velones de cristal. Presentar muestras

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DIFUNSORES DE OLOR LIQUIDO

1,795

21,540.00

1.3

Adquisición de vasos desechable.

Subtotal
9,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASOS #10

PAQ

100

5,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

VASOS NO. 5 PARA CAFE

PAQ

4,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1585307	Informe final de la selección DO1.AWD.1585307	06/06/2024 09:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.553086	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0010 publicada por Procuraduría General de la República	05/06/2024 10:29 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.549112	PREGUNTAS PARA EL PROCESO	20/05/2024 19:31 (UTC -4 hours)	Detail