Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,153,450 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MICM-DAF-CM-2024-0047
Request Name:
Adquisición Insumos de Limpieza para uso del MICM- Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM., Exclusivo para MiPymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Insumos de Limpieza para uso del MICM- Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM., Exclusivo para MiPymes.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. México, Esq. Leopoldo Navarro, Edif. de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (JPD), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Dpto. de Compras y Contrataciones, 4to. Piso. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2024 16:04:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/05/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/05/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/05/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21 days ago
(10/06/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19 days ago
(12/06/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
17 days ago
(14/06/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days ago
(19/06/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(20/06/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
5 days ago
(26/06/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(28/06/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(28/06/2024 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,153,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
523,324.56
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
4,000.00
DOP
5,900.00
DOP
View
2.3.9.1.01
1,039,950.00
DOP
452,124.55
DOP
View
2.3.4.1.01
39,000.00
DOP
41,300.00
DOP
View
2.3.7.2.05
65,250.00
DOP
24,000.00
DOP
View
2.3.9.5.01
5,250.00
DOP
0.01
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714570055946dae19
12
523,324.56
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/06/2024 12:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/05/2024 11:38:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/05/2024 17:40:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/05/2024 11:23:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/05/2024 15:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/05/2024 17:25:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/05/2024 11:42:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
27/05/2024 10:35:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
27/05/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
27/05/2024 10:45:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
27/05/2024 10:49:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.0 Requerimiento No. COM-2024-0201.pdf
Other
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1.1 Requerimiento No. DAS 58-COM-2024-0201.pdf
Other
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2. Bases de la Contratación.pdf
Download
3. Solicitud de compras.pdf
Download
5. CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Download
6. Certificación de Existencia de Fondos.pdf
Download
13. Acta de Aprobación e Inicio del Proceso.pdf
Download
10. SNCC.D.014 Invitación Ofertas.pdf
Other
Download
11. Convocatoria.pdf
Other
Download
12. Pliego MICM-DAF-CM-2024-0047.pdf
Terms and Conditions
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SNCC_F033_Oferta Económica.docx
Download
FOR-CIC-07 Formulario de Compromiso de Cumplimiento.docx
Other
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POL-DPM-06 Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG).PDF
Other
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Declaración Jurada.doc
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SNCC.F.056 - Formulario de Entrega de Muestras.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1591418
19/06/2024 14:06
523,324.55 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/06/2024 14:06
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Yaelys, SRL
116,029.26 Pesos Dominicanos
Suministros Guipak, SRL
349,150.79 Pesos Dominicanos
GTG Industrial, SRL
58,144.5 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Material de Limpieza - Compras Verdes..
-
Subtotal
513,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de Latex (Desechables)
20
PAQ
200
4,000.00
2
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Recogedor de Basura con Mango
10
UD
370
3,700.00
3
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol
100
GAL
390
39,000.00
4
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiador de Cristales
24
GAL
125
3,000.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper
60
UD
110
6,600.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos en Pasta
100
UD
225
22,500.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo - Saco con 30 libras
10
UD
315
3,150.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante con Fragancia
250
GAL
350
87,500.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
200
GAL
350
70,000.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo Verde
100
UD
55
5,500.00
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida en Spray
150
UD
435
65,250.00
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Base Ambientador Refill
10
UD
1,500
15,000.00
12
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
Atomizador de Plástico
25
UD
210
5,250.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en Spray - 8 onzas
350
UD
250
87,500.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador Refill
200
UD
320
64,000.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas Microfibras - 16" x 8" Paquete 3/1
100
PAQ
320
32,000.00
1.2
Adquisición de Material de Limpieza - Compras Verdes..
-
Subtotal
607,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones para Fregar
100
GAL
475
47,500.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón para Manos
400
UD
1,400
560,000.00
1.3
Adquisición de Toallas en Multifibras para uso de la Dirección De Tecnología - Compras Verdes.
-
Subtotal
32,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas Multifibras - 16" x 18" Paquete 3/1
100
PAQ
320
32,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1591418
Informe final de la selección DO1.AWD.1591418
19/06/2024 14:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.557330
La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2024-0047 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
19/06/2024 12:01
(UTC -4 hours)
Detail