Contract Notice Detail
Summary Information

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1,153,450 Pesos Dominicanos
 
MICM-DAF-CM-2024-0047 
Adquisición Insumos de Limpieza para uso del MICM- Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM., Exclusivo para MiPymes. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición Insumos de Limpieza para uso del MICM- Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM., Exclusivo para MiPymes. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. México, Esq. Leopoldo Navarro, Edif. de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (JPD), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Dpto. de Compras y Contrataciones, 4to. Piso. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/05/2024 16:04:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (10/06/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 days ago (12/06/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (14/06/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12 days ago (19/06/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days ago (20/06/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (26/06/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (28/06/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (28/06/2024 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
1,153,450.00 DOP
523,324.56 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.044,000.00  DOP
5,900.00  DOP
View
2.3.9.1.011,039,950.00  DOP
452,124.55  DOP
View
2.3.4.1.0139,000.00  DOP
41,300.00  DOP
View
2.3.7.2.0565,250.00  DOP
24,000.00  DOP
View
2.3.9.5.015,250.00  DOP
0.01  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1714570055946dae1912523,324.56  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/06/2024 12:01:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
21/05/2024 11:38:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
21/05/2024 17:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
23/05/2024 11:23:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
23/05/2024 15:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
23/05/2024 17:25:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
24/05/2024 11:42:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
27/05/2024 10:35:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
27/05/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
27/05/2024 10:45:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
27/05/2024 10:49:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1.0 Requerimiento No. COM-2024-0201.pdfOtherDownload
1.1 Requerimiento No. DAS 58-COM-2024-0201.pdfOtherDownload
2. Bases de la Contratación.pdfDownload
3. Solicitud de compras.pdfDownload
5. CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfDownload
6. Certificación de Existencia de Fondos.pdfDownload
13. Acta de Aprobación e Inicio del Proceso.pdfDownload
10. SNCC.D.014 Invitación Ofertas.pdfOtherDownload
11. Convocatoria.pdfOtherDownload
12. Pliego MICM-DAF-CM-2024-0047.pdfTerms and ConditionsDownload
SNCC_F033_Oferta Económica.docxDownload
FOR-CIC-07 Formulario de Compromiso de Cumplimiento.docxOtherDownload
POL-DPM-06 Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG).PDFOtherDownload
Declaración Jurada.docDownload
SNCC.F.056 - Formulario de Entrega de Muestras.docxDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.159141819/06/2024 14:06523,324.55 Pesos DominicanosActive
    Final Report:19/06/2024 14:06Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Yaelys, SRL116,029.26 Pesos Dominicanos
  
 
    Suministros Guipak, SRL349,150.79 Pesos Dominicanos
  
 
    GTG Industrial, SRL58,144.5 Pesos Dominicanos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Material de Limpieza - Compras Verdes..-
    
Subtotal
513,950.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes de Latex (Desechables)20PAQ2004,000.00
    
 
2
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01Recogedor de Basura con Mango10UD3703,700.00
    
 
3
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Alcohol 100GAL39039,000.00
    
 
4
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de Cristales24GAL1253,000.00
    
 
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper60UD1106,600.00
    
 
6
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos en Pasta100UD22522,500.00
    
 
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente en Polvo - Saco con 30 libras10UD3153,150.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante con Fragancia250GAL35087,500.00
    
 
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro200GAL35070,000.00
    
 
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo Verde 100UD555,500.00
    
 
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida en Spray 150UD43565,250.00
    
 
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Base Ambientador Refill10UD1,50015,000.00
    
12
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01Atomizador de Plástico25UD2105,250.00
    
 
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en Spray - 8 onzas350UD25087,500.00
    
 
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador Refill200UD32064,000.00
    
 
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas Microfibras - 16" x 8" Paquete 3/1100PAQ32032,000.00
1.2  
 Adquisición de Material de Limpieza - Compras Verdes..-
    
Subtotal
607,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabones para Fregar100GAL47547,500.00
    
 
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón para Manos400UD1,400560,000.00
1.3  
 Adquisición de Toallas en Multifibras para uso de la Dirección De Tecnología - Compras Verdes. -
    
Subtotal
32,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas Multifibras - 16" x 18" Paquete 3/1100PAQ32032,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/06/2024 14:06 (UTC -4 hours)
Detail
19/06/2024 12:01 (UTC -4 hours)
Detail