Contract Notice Detail
Summary Information

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1,646,975 Pesos Dominicanos
 
MERCADOM-DAF-CM-2024-0017 
ADQ DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQ DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

15/05/2024 16:06:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2024 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
425,081.90 DOP
425,081.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01400,489.52  DOP
400,489.52  DOP
View
2.3.9.1.0124,592.38  DOP
24,592.38  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQ DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA425,081.90  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1717172875510wKhiu1425,081.90  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/05/2024 12:24:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
16/05/2024 10:16:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/05/2024 16:04:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
17/05/2024 09:06:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
17/05/2024 15:13:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
20/05/2024 10:36:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
20/05/2024 11:40:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
20/05/2024 12:56:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
20/05/2024 17:13:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
21/05/2024 08:48:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
21/05/2024 08:56:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
31/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
OFICIO SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdfDownload
REQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.158174428/05/2024 15:411,323,675.97 Pesos DominicanosActive
    Final Report:28/05/2024 15:41Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL753,223.5 Pesos Dominicanos
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    Provesol Proveedores de Soluciones, SRL425,081.9 Pesos Dominicanos
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    Max Comercial, SRL145,370.57 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQ DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA -
    
Subtotal
1,646,975.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACO DETERGENTE EN POLVO5UD1,2506,250.00
    
 
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01CAJA AMBIENTADOR EN SPRAY15UD1,45021,750.00
    
 
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PARA FREGAR100UD353,500.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GL DE CLORO400GAL6526,000.00
    
 
5
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR ELECTRICO10UD1,02010,200.00
    
6
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS30GAL2708,100.00
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO200UD17034,000.00
    
 
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA PARA FREGAR100UD353,500.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GL JABON DE CUABA500GAL17085,000.00
    
10
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01TARRO JABON DE FREGAR EN PASTA100UD17017,000.00
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GL JABON BACTERICIDA PARA MANOS50GAL1809,000.00
    
 
12
14111701 - Pañuelos facia(...)
2.3.3.2.01PAQ TOALLITAS HUMEDAS200UD37575,000.00
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GL DESINFECTANTE VARIOS OLORES400GAL14056,000.00
    
 
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FALDO ROLLO PAPEL HIGIENICO450UD1,600720,000.00
    
 
15
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FALDO DE ROLLO TOALLA400UD1,080432,000.00
    
 
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01GOMA PARA SACAR AGUA EN METAL DE 22 A 24 PULG40UD1,15046,000.00
    
 
17
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO50UD1256,250.00
    
 
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER DE HILO CON PALO250UD25062,500.00
    
 
19
14111701 - Pañuelos facia(...)
2.3.3.2.01TOALLA DE MANOS EN TELA10UD1601,600.00
    
 
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAQ TOALLAS MICROFRIBRAS15UD1,55523,325.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/05/2024 15:41 (UTC -4 hours)
Detail
28/05/2024 12:24 (UTC -4 hours)
Detail