Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 436,251.9 Pesos Dominicanos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2024-0181   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2024 12:11:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/05/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 13/05/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 15/05/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 16/05/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/05/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 425,826.60 DOP Budget Appropriation Value 425,826.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 4,543.00  DOP 4,543.00  DOP View 2.3.7.2.06 14,242.60  DOP 14,242.60  DOP View 2.3.9.9.01 23,541.00  DOP 23,541.00  DOP View 2.3.1.4.01 383,500.00  DOP 383,500.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales ferreteros 425,826.60  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715953009424xczm6 1 425,826.60  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/05/2024 08:46:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/05/2024 15:29:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc Other Download SNCC_D027_Orden_Compra.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download especificaciones tecnicas.pdf Download solicitud.pdf Download acta de aprobacion.pdf Download DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1576503 17/05/2024 08:55 425,826.6 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 17/05/2024 08:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Erika Comercial, SRL 425,826.6 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 436,251.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 Rollos de soga rafia xl 10lb. 10 UD 2,537 25,370.00         2 30101617 - Barras de made(...)30101617 - Barras de madera 2.3.1.4.01 Barras de cortina oriental en madera de 8 pies 130 UD 3,009 391,170.00         3 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Yardas de lija No.80 5 YD 938.1 4,690.50         4 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura en esmalte color negro mate 4 GAL 2,590.1 10,360.40         5 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 Caja de Thinner cj 1x6 1 UD 4,661 4,661.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1576503 Informe final de la selección DO1.AWD.1576503 17/05/2024 08:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.548497 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0181 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 17/05/2024 08:46 (UTC -4 hours) Detail