Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
32,473.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2024-0081
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/04/2024 16:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/04/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,473.60
DOP
Budget Appropriation Value
32,473.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
4,366.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
21,617.60
DOP
----
View
2.3.6.3.06
6,490.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
32,473.60
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
6000003221
2024
32,473.60
DOP
Aprobado
CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0081.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/05/2024 09:23:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA 0081.pdf
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CERTIFICACIÓN DE FONDOS 0081.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA 0081.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1568003
02/05/2024 11:06
32,473.6 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/05/2024 11:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FERRETERIA IBEROAMERICA, SRL
32,473.6 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES FERRETEROS PARA LA TERMINACION DEL MURO DE LA ISABELA AGUILAR
-
Subtotal
32,473.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK #6
30
UD
99.12
2,973.60
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
(FUNDA) CEMENTO
20
UD
932.2
18,644.00
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
(LIBRA) CLAVO DE ACERO #4
3
UD
236
708.00
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
(LIBRA) CLAVO DULCE #2 1/2
10
UD
200.6
2,006.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
(LIBRA) CLAVO DE ACERO #2
3
UD
236
708.00
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
(LIBRA) CLAVO DE ACERO #2 1/2
3
UD
236
708.00
7
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.06
(LIBRA) ALAMBRE PICADO
5
UD
295
1,475.00
7
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.06
(ROLLO) ALAMBRE DULCE
3
UD
295
885.00
8
11111607 - Arenisca
2.3.6.4.04
(METRO) ARENA AZUL
1
UD
4,366
4,366.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1568003
Informe final de la selección DO1.AWD.1568003
02/05/2024 11:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.544078
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2024-0081 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
02/05/2024 09:23
(UTC -4 hours)
Detail