Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 612,555 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-DAF-CM-2024-0016   Request Name: ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS PROMOSIONALES, PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS PROMOSIONALES, PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2024 14:30:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/05/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/05/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 304,015.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 257,712.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 46,303.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES, PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN 304,015.20  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1716314120852QtoIb 1 304,015.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2024 14:23:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2024 15:30:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2024 09:49:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/05/2024 16:58:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/05/2024 16:20:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/05/2024 21:49:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 02/05/2024 22:49:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 03/05/2024 07:50:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 03/05/2024 08:58:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPEC. TÉCNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLIC. DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPEC. TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1573101 16/05/2024 11:32 595,637.16 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 16/05/2024 11:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Impresos Tres Tintas, SRL 160,362 Dominican Pesos             R&S Innovation Business Group Ibg, SRL 58,752.2 Dominican Pesos             GGM Comunicaciones Integrales, SRL 23,600 Dominican Pesos             Delfos Consultores Editoriales, SRL 3,772.76 Dominican Pesos             Cros Publicidad, SRL 349,150.2 Dominican Pesos           DO1.AWD.1577004 17/05/2024 14:08 550,502.16 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 17/05/2024 14:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cros Publicidad, SRL 304,015.2 Dominican Pesos             Impresos Tres Tintas, SRL 160,362 Dominican Pesos             GGM Comunicaciones Integrales, SRL 23,600 Dominican Pesos             R&S Innovation Business Group Ibg, SRL 58,752.2 Dominican Pesos             Delfos Consultores Editoriales, SRL 3,772.76 Dominican Pesos           DO1.AWD.1578410 21/05/2024 11:53 545,546.16 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/05/2024 11:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Impresos Tres Tintas, SRL 160,362 Dominican Pesos Download Download View Detail             GGM Comunicaciones Integrales, SRL 23,600 Dominican Pesos Download Download View Detail             Delfos Consultores Editoriales, SRL 3,772.76 Dominican Pesos Download Download View Detail             Cros Publicidad, SRL 304,015.2 Dominican Pesos Download Download View Detail             R&S Innovation Business Group Ibg, SRL 53,796.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Impresión, encuadernación y rotulación -         Subtotal 147,495.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121511 - Impresión de h(...)82121511 - Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico 2.2.2.2.01 FORMULARIOS PARA LEVANTAMIENTO ENAE-2024 1,500 UD 98.33 147,495.00   Mis observaciones:VERIFICAR FICHA TÉCNICA     1.2         Productos de artes graficas -         Subtotal 70,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Memorias USB 44 UD 800 35,200.00   Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA               2 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Libretas serigrafiadas 31 UD 500 15,500.00   Mis observaciones:VERIF. FICH TÉCNICA               3 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Folders 130 UD 100 13,000.00   Mis observaciones:VERF. FICHA TÉCNICA               4 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Lapiceros 30 UD 60 1,800.00   Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA               5 60121602 - Paneles o espe(...)60121602 - Paneles o espejos de acrílico transparente 2.3.9.9.05 Porta Brochure 5 UD 1,000 5,000.00   Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA     1.3         Productos de artes gráficas -         Subtotal 56,310.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60121008 - Afiches 2.3.3.3.01 Banner 2 UD 7,000 14,000.00   Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA             2 60121008 - Afiches 2.3.3.3.01 Banner 1 UD 6,810 6,810.00   Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA             3 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 BROCHURE 500 UD 50 25,000.00   Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA             4 60121008 - Afiches 2.3.3.3.01 Banner Institucionales 3 UD 3,500 10,500.00   Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA     1.4         Productos de artes gráficas XCNPV -         Subtotal 338,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Bolsos 75 UD 150 11,250.00   Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA               2 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Libretas 1,000 UD 245 245,000.00   Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA               3 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Carpetas 4 UD 8,500 34,000.00   Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA             4 60121008 - Afiches 2.3.3.3.01 Banner 6 UD 8,000 48,000.00   Mis observaciones:VERIF. FICHA TÉCNICA     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1578410 Informe final de la selección DO1.AWD.1578410 21/05/2024 11:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1577004 Informe final de la selección DO1.AWD.1577004 17/05/2024 14:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1573101 Informe final de la selección DO1.AWD.1573101 16/05/2024 11:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.545902 La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2024-0016 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 08/05/2024 14:23 (UTC -4 hours) Detail