Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 770,100 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0057   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA PGR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA PGR, SEGUN REQUESICION NO. 024-1933   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2024 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/04/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2024 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/04/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 238,584.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 238,584.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 238,584.20  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.3.9.1.01 1 238,584.20  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2024 15:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/04/2024 09:13:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/04/2024 15:48:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/04/2024 11:46:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/04/2024 14:42:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 25/04/2024 15:03:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 25/04/2024 15:24:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 25/04/2024 15:44:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 25/04/2024 16:30:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 6-ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Otro Download Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx Otro Download Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx Otro Download Especificaciones Tecnicas -CM-0057.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1571630 08/05/2024 14:56 598,052.32 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 08/05/2024 14:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Garena, SRL 76,110 Pesos Dominicanos             GTG Industrial, SRL 185,307.2 Pesos Dominicanos             Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 286,327 Pesos Dominicanos             Inversiones Sanfra, SRL 50,308.12 Pesos Dominicanos           DO1.AWD.1577808 20/05/2024 16:02 606,489.32 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 20/05/2024 16:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Garena, SRL 109,150 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 238,584.2 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 208,447 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Inversiones Sanfra, SRL 50,308.12 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de material de Limpieza 2T. -         Subtotal 770,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 400 GAL 75 30,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes 400 GAL 120 48,000.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido 300 GAL 180 54,000.00         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Lavaplatos líquido 200 GAL 180 36,000.00         5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon bola azul 300 UD 125 37,500.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Desengrasantes 50 GAL 200 10,000.00         7 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Removedores de manchas 50 GAL 190 9,500.00         8 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Limpia cristal 50 GAL 120 6,000.00         9 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Brillos verdes grandes 400 GAL 15 6,000.00         10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponjas de limpiar 300 UD 70 21,000.00         11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Escoba de naylon 300 UD 175 52,500.00         12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Ambientador 250 UD 135 33,750.00         13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Suaper grande #28 150 UD 140 21,000.00         14 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 Cubeta plastica 50 UD 175 8,750.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Piedra de olor 200 UD 43 8,600.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Dispensador p/jabon liquido 50 UD 500 25,000.00         17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Brillo la maquina 300 UD 30 9,000.00         18 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Toalla de cocina para despolvar 300 UD 70 21,000.00         19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Dispensador p/rollo de papel toalla 50 UD 2,700 135,000.00           20 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Detergente de (paq 5 lirba) 250 PAQ 170 42,500.00         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura de 55 GLS 15,000 UD 7 105,000.00         22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura med.24"X30" 10,000 UD 3 30,000.00         23 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura med.18"X22" 10,000 UD 2 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1577808 Informe final de la selección DO1.AWD.1577808 20/05/2024 16:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1571630 Informe final de la selección DO1.AWD.1571630 08/05/2024 14:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.545120 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0057 publicada por Procuraduría General de la República 06/05/2024 15:05 (UTC -4 hours) Detail