Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
770,100 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0057
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA PGR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA PGR, SEGUN REQUESICION NO. 024-1933
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2024 16:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/04/2024 08:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/04/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
238,584.20
DOP
Budget Appropriation Value
238,584.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
238,584.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
238,584.20
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.3.9.1.01
1
238,584.20
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2024 15:05:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/04/2024 09:13:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/04/2024 15:48:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/04/2024 11:46:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/04/2024 14:42:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/04/2024 15:03:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/04/2024 15:24:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/04/2024 15:44:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
25/04/2024 16:30:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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6-ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
Other
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Especificaciones Tecnicas -CM-0057.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1571630
08/05/2024 14:56
598,052.32 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
08/05/2024 14:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
76,110 Pesos Dominicanos
GTG Industrial, SRL
185,307.2 Pesos Dominicanos
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
286,327 Pesos Dominicanos
Inversiones Sanfra, SRL
50,308.12 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1577808
20/05/2024 16:02
606,489.32 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/05/2024 16:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
109,150 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
238,584.2 Pesos Dominicanos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
208,447 Pesos Dominicanos
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Inversiones Sanfra, SRL
50,308.12 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de material de Limpieza 2T.
-
Subtotal
770,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
400
GAL
75
30,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes
400
GAL
120
48,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido
300
GAL
180
54,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Lavaplatos líquido
200
GAL
180
36,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon bola azul
300
UD
125
37,500.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Desengrasantes
50
GAL
200
10,000.00
7
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Removedores de manchas
50
GAL
190
9,500.00
8
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Limpia cristal
50
GAL
120
6,000.00
9
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Brillos verdes grandes
400
GAL
15
6,000.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponjas de limpiar
300
UD
70
21,000.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Escoba de naylon
300
UD
175
52,500.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Ambientador
250
UD
135
33,750.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Suaper grande #28
150
UD
140
21,000.00
14
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
Cubeta plastica
50
UD
175
8,750.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Piedra de olor
200
UD
43
8,600.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Dispensador p/jabon liquido
50
UD
500
25,000.00
17
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Brillo la maquina
300
UD
30
9,000.00
18
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Toalla de cocina para despolvar
300
UD
70
21,000.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Dispensador p/rollo de papel toalla
50
UD
2,700
135,000.00
20
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Detergente de (paq 5 lirba)
250
PAQ
170
42,500.00
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura de 55 GLS
15,000
UD
7
105,000.00
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura med.24"X30"
10,000
UD
3
30,000.00
23
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura med.18"X22"
10,000
UD
2
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1577808
Informe final de la selección DO1.AWD.1577808
20/05/2024 16:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1571630
Informe final de la selección DO1.AWD.1571630
08/05/2024 14:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.545120
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0057 publicada por Procuraduría General de la República
06/05/2024 15:05
(UTC -4 hours)
Detail