Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
140,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0014
Request Name:
Adquisicion de toner para varias dependencias de este Ministerio Publico
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de tóner para varias dependencias de este Ministerio Publico segun Req. 024-388 / 024-420 / 024-1830
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo., Calle Juan de Dios Ventura Simo, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2024 10:06:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,714.44
DOP
Budget Appropriation Value
117,714.44
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
117,714.44
DOP
140,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0014
117,714.44
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.3.9.2.01
1
117,714.44
DOP
Aprobado
13.Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/05/2024 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/04/2024 09:06:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/04/2024 14:05:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/04/2024 15:29:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/04/2024 16:59:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
22/04/2024 17:51:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
23/04/2024 09:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
23/04/2024 09:54:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
5.Acta de aprobacion de peritos y especificaciones.pdf
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2.Certificacion de fondos 0014.pdf
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3.Solicitud de compras 0014.pdf
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Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
Other
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
Other
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Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
Other
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4.Especificaciones Tecnicas - CD-0014.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1567134
01/05/2024 16:31
117,714.44 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/05/2024 16:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
117,714.44 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de tóner
-
Subtotal
140,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner de impresora HP 202A - CF500A NEGRO
4
UD
5,850
23,400.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner para impresora HP 202A - CF501A CYAN
4
UD
6,800
27,200.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner de impresora HP 202A / CF502A / AMARILLO
4
UD
6,800
27,200.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner para impresora HP 202A / CF503A / MAGENTA
4
UD
6,800
27,200.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho para impresora HP 93 / C9361W / TRICOLOR
3
UD
3,000
9,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner para impresora HP 85A / CE285A / NEGRO
4
UD
6,500
26,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1567134
Informe final de la selección DO1.AWD.1567134
01/05/2024 16:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.543956
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CD-2024-0014 publicada por Procuraduría General de la República
01/05/2024 16:08
(UTC -4 hours)
Detail