Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 55,065 Pesos Dominicanos   Request Reference: CONAPOFA-DAF-CD-2024-0015   Request Name: Adquisición materiales de oficina e informática, para uso de esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales de oficina e informática, para uso de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Maximo Gomez Esquina Av. San Martin No.65 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/04/2024 15:04:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/04/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/04/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/04/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,058.78 DOP Budget Appropriation Value 49,058.78 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 42,843.83  DOP 7,540.00  DOP View 2.3.3.2.01 1,937.45  DOP 2,500.00  DOP View 2.3.9.6.01 4,277.50  DOP 4,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 49,058.78  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1713886972820Fx26n 1 49,058.78  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/04/2024 15:08:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/04/2024 16:40:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/04/2024 09:56:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/04/2024 10:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINOS DE REFERENCIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download Acto de aprobación especificaciones técnicas.pdf Download SNCC_F033_Of_Economica (21).docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores (4).docx Other Download Codigo de Etica CONAPOFA.docx Other Download formulario codigo completar proveedore.pdf Other Download Solicitud de Compras - V1.2019 - 2024-04-16T083641.949.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1562730 23/04/2024 09:29 49,058.78 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 23/04/2024 09:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 49,058.78 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática -         Subtotal 51,065.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafos azules 500 UD 8 4,000.00           2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas 20 UD 200 4,000.00         3 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de diferentes colores 20 UD 27 540.00         4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijetas 5 UD 200 1,000.00           5 44103114 - Kits de recubr(...)44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta 2.3.9.2.01 Botella de Tinta canon 16 GI-16 ( juego de cuatro Magenta, Cyan, Yellow y Black 5 UD 2,025 10,125.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 137 impresora CANON MF230 20 UD 1,360 27,200.00           7 44122118 - Sujetadores de(...)44122118 - Sujetadores de pinza 2.3.9.2.01 Gancho acco 20 CAJ 85 1,700.00           8 14111610 - Papel de const(...)14111610 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 papel de construcción 5 PAQ 350 1,750.00           9 14111610 - Papel de const(...)14111610 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 cartonitis de colores 10 UD 75 750.00 1.2         Productos eléctricos y afines -         Subtotal 4,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas (paq de 2 unidadess) 50 PAQ 80 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1562730 Informe final de la selección DO1.AWD.1562730 23/04/2024 09:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.541154 La lista de oferentes del proceso CONAPOFA-DAF-CD-2024-0015 publicada por Consejo Nacional de Población y Familia 19/04/2024 15:08 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.540816 Tamaño Carpeta 18/04/2024 16:58 (UTC -4 hours) Detail