Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,402,507.88 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AGRICULTURA-DAF-CM-2024-0036
Request Name:
ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO. ESTE PROCESO VA DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/04/2024 15:01:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/04/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/04/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
176,433.60
DOP
Budget Appropriation Value
176,433.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
176,433.60
DOP
176,433.60
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA
176,433.60
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715270594008RGuAg
1
176,433.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2024 11:50:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/04/2024 15:46:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/04/2024 17:11:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/04/2024 10:47:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
22/04/2024 11:10:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/04/2024 11:33:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/04/2024 11:57:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/04/2024 12:40:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
22/04/2024 12:51:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
22/04/2024 13:47:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRAS.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
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09142023_ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES _FICHAS TECNICAS _.pdf
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compromiso-etico-de-proveedores (1).docx
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Formulario Debida Diligencia Proveedores.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1568816
08/05/2024 14:58
398,193.17 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/05/2024 14:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Greikol, SRL
176,433.6 Pesos Dominicanos
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Prolimdes Comercial, SRL
72,782.4 Pesos Dominicanos
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Comercial Yaelys, SRL
66,120.4 Pesos Dominicanos
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Inversiones Sanfra, SRL
59,433.77 Pesos Dominicanos
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Supligensa, SRL
23,423 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,402,507.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE LIMPIEZA CON OLOR (SURTIDO)
720
GAL
421.26
303,307.20
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERNGENTE EN POLVO PAQUETES DE 5 LIBRAS
100
UD
413
41,300.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO EN GALON (LAVAPLATOS)
864
GAL
181.72
157,006.08
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ
72
UD
129.8
9,345.60
5
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR DE INODORO Y PISO EN GALON
60
GAL
212.4
12,744.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS DE GUANO
100
UD
70.8
7,080.00
7
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE OFICINA C/TAPAS
48
UD
843.7
40,497.60
8
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE INODORO EN POLVO
96
UD
247.8
23,788.80
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS C/PALO
288
UD
165.2
47,577.60
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS TIPO ARAÑA PLASTICAS C/PALO DE MADERA
48
UD
383.5
18,408.00
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO EN CAJAS 4/1 O 6/1
720
GAL
460.2
331,344.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA 4"X 6"
1,500
UD
35.4
53,100.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE LIMPIEZA NO.36
240
UD
224.2
53,808.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PINOL DESINFECTANTE EN CAJAS 4/1 O 6 1/2
200
GAL
991.2
198,240.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMAS P/ LIMPIEZA PARES
96
UD
82.6
7,929.60
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA P/LIMPIEZA EN YARDAS (PAQ. 5 YARDAS)
50
PAQ
584.1
29,205.00
17
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITAS P/RECOGER BASURA C/PALOS
72
UD
106.2
7,646.40
18
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS P/LIMPIEZA DE 5 GALONES
60
UD
1,003
60,180.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1568816
Informe final de la selección DO1.AWD.1568816
08/05/2024 14:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.544548
La lista de oferentes del proceso AGRICULTURA-DAF-CM-2024-0036 publicada por Ministerio de Agricultura
03/05/2024 11:50
(UTC -4 hours)
Detail