Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
169,035 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2024-0069
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/04/2024 16:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/04/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/04/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/04/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/04/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2024 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/04/2024 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2024 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2024 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,035.00
DOP
Budget Appropriation Value
169,035.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
25,901.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
125,965.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
5,900.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
3,717.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,770.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,782.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
169,035.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
6000003184
2024
169,035.00
DOP
Aprobado
CF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/04/2024 09:14:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/04/2024 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1561303
17/04/2024 09:41
169,035 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
17/04/2024 09:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FERRETERIA IBEROAMERICA, SRL
169,035 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
169,035.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27121701 - Conectores hid
(...)
27121701 - Conectores hidráulicos rápidos
2.3.9.8.02
CONECTOR EMT DE 3
6
UD
944
5,664.00
2
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO PVC DE 2
2
UD
1,239
2,478.00
3
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE COBRE
325
FT
354
115,050.00
4
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
ALAMBRE 35 MM NEGRO
50
FT
218.3
10,915.00
5
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLA DE PUESTA TIERRA COBRE 5/8 X 8
2
UD
2,242
4,484.00
6
23171707 - Acabadores de
(...)
23171707 - Acabadores de terminales de tubos
2.6.5.7.01
TERMINAL DE OJO
14
UD
265.5
3,717.00
7
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CURVA DE 2 DRENAJE
4
UD
118
472.00
8
27121701 - Conectores hid
(...)
27121701 - Conectores hidráulicos rápidos
2.3.9.8.02
CONECTOR RECTO 3
2
UD
2,242
4,484.00
9
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
COUPLING EMT DE 3
2
UD
708
1,416.00
10
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CURVA EMT DE 3 PULGADA
10
UD
826
8,260.00
11
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CONECTOR LT
2
UD
708
1,416.00
12
27112130 - Abrazaderas de
(...)
27112130 - Abrazaderas de tres garras
2.3.6.3.04
ABRAZADERA DE 3
10
UD
177
1,770.00
13
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO EMT DE 3
5
UD
413
2,065.00
14
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJA REGISTRO 12X12X14 N-1
4
UD
885
3,540.00
15
24112404 - Caja
2.3.9.9.05
CAJA REGISTRO 18X18X6
1
UD
2,242
2,242.00
16
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
CANALETA
2
UD
531
1,062.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1561303
Informe final de la selección DO1.AWD.1561303
17/04/2024 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.539984
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2024-0069 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
17/04/2024 09:14
(UTC -4 hours)
Detail