Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 657,440 Pesos Dominicanos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0037   Request Name: Solicitud de materiales ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales ferreteros.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2024 14:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/04/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/04/2024 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/04/2024 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/04/2024 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2024 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 775,779.20 DOP Budget Appropriation Value 775,779.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 730,892.00  DOP 730,892.00  DOP View 2.3.7.2.06 43,400.40  DOP 43,400.40  DOP View 2.3.6.4.06 708.00  DOP 708.00  DOP View 2.3.6.3.04 778.80  DOP 778.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 775,779.20  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712002070033vhLf7 1 775,779.20  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/04/2024 15:52:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficio.pdf Download base.pdf Download ficha.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1552025 01/04/2024 15:55 775,779.2 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 01/04/2024 15:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL. 775,779.2 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (cotizar completo.)         Subtotal 657,440.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 Lamparas led 2x2 de plafon 40 UD 2,880 115,200.00           2 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 Lamparas led 2x4 de plafon 20 UD 4,070 81,400.00           3 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 Lamparas led redonda marco blanco empotrable de 9 watt 20 UD 380 7,600.00           4 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 Bombillo led consumo cortos para lamparas tipoi ojo de buey 40 UD 180 7,200.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de pintura B/00 hospitalaria 2 UD 18,390 36,780.00           6 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 Lija 100 de agua 5 UD 120 600.00         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 1 pulgada pelos finos (tipo pincel) 4 UD 140 560.00         8 40142314 - Buje de tuberí(...)40142314 - Buje de tubería 2.3.6.3.04 Tee de 3/4 pvc 2 UD 50 100.00         9 39121525 - Interruptores (...)39121525 - Interruptores infusibles 2.3.9.6.01 Cut-out abb 200 apm 15kva 6 UD 23,000 138,000.00         10 39121612 - Fusibles de cu(...)39121612 - Fusibles de cuchilla 2.3.9.6.01 Cuchilla t/pote 600a 14000kv 3 UD 90,000 270,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1552025 Informe final de la selección DO1.AWD.1552025 01/04/2024 15:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.535466 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0037 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 01/04/2024 15:52 (UTC -4 hours) Detail