Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,471,133 Dominican Pesos
Request Reference:	PS-DAF-CM-2024-0020
Request Name:	Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a Mipymes.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a Mipymes.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Leopoldo Navarro CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/03/2024 10:07:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/03/2024 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/03/2024 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/03/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

674,793.99 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	544,052.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	87,504.01 DOP	----	View
2.3.9.8.02	17,884.97 DOP	----	View
2.3.9.6.01	25,353.01 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	674,793.99 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1712693045629UzeWA	1	674,793.99 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/04/2024 09:38:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

21/03/2024 10:50:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/03/2024 11:59:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/03/2024 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/03/2024 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/03/2024 14:17:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/03/2024 14:26:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/03/2024 14:54:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/03/2024 14:57:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de inicio .pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Cert fondos.pdf	Other	Download
Certificaciones otic.pdf	Other	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
ficha tecnica_2024031816050642.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Formulario de Informacion Sobre Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download
Formulario de Oferta Económica.xlsx	Other	Download
solicitu compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de inicio .pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de inicio .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Condiciones .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1556403

11/04/2024 14:53

674,793.96 Dominican Pesos

Final Report:

11/04/2024 14:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL

674,793.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,471,133.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44102906 - Kits de limpie(...)

2.3.9.2.01

Kit de limpieza multiclean

224

265

59,360.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Aire Comprimido 470ML

184

350

64,400.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

Mouse USB Óptico

128

535

68,480.00

43211706 - Teclados

2.3.9.8.02

Teclado USB No multimedia

596

20,860.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

Disco Duro SSD 512 SATA

4,200

294,000.00

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

Memoria RAM DDR3 PC3-10600, 8gb, para Desktop

1,800

90,000.00

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

Memoria RAM DDR3, 8gb, para Laptop

1,900

47,500.00

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

Memoria RAM DDR4, 8gb, para Desktop

5,192

155,760.00

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

Memoria RAM DDR4, 8gb, para Laptop

5,192

129,800.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Cable de Power para PC

350

31,500.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

Disco Duro SSD 1TB SATA

9,000

45,000.00

43201552 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.2.01

Kit RJ 45 Bolsas 100 unidades

1,800

7,200.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Cable VGA de 7 pies

350

5,250.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de MICROFIBRA (Amarillas)

200

145

29,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Espuma Limpiadora para PC

150

490

73,500.00

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

Memorias USB 64 GB

760

11,400.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Adaptadores VGA A HDMI

1,250

12,500.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Adaptadores Tipo C a HDMI

1,450

18,850.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Kit de destornilladores de laptop y celulares Magnéticos

2,450

19,600.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Adaptadores HDMI a Display Port

3,290

49,350.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Adaptador de USB A RED RJ45

1,616

29,088.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Adaptadores de Tipo C a USB

295

7,375.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Adaptadores Display Port a VGA

940

9,400.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

Disco externo solido 1 TB

7,000

35,000.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

Discos duros SSD M.2 500gb pcie nvme.

4,500

45,000.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

Cargador de pilas doble AA y triple AAA

2,800

5,600.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Pilas triple AAA recargables (paquetes de 4 unidades)

2,500

50,000.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

Juego de Pilas doble AA recargables (paquetes de 4 unidades)

2,700

54,000.00

43201552 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.2.01

Adaptador de disco m2

590

2,360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1556403	Informe final de la selección DO1.AWD.1556403	11/04/2024 14:53 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.537580	La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CM-2024-0020 publicada por Programa Supérate	09/04/2024 09:38 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.532524	MUESTRAS DE ARTICULOS OFERTADOS	19/03/2024 11:34 (UTC -4 hours)	Detail